창원레포츠파크 회의실

‘24.12.26.(목), 10:30

2024년 창원레포츠파크 제7회 이사회

의  결  결  과

◦ 2025년도 본예산안	원안가결
◦ 2024년 제4회 추가경정예산안	원안가결
◦ 2024년 노‧사 임급협상 및 단체협약에 따른 관련규정 일부개정규정안	원안가결
◦ 인사규정 일부개정규정안	원안가결

의안번호	제1호
의안제목	2025년도 본예산안
의결결과	원안가결

이 사 회 부 의 안

1. 제안이유

1	편성근거

□ 창원시 예산담당관-10812(2024.7.18.)호 「2025년도 지방공기업 예산

편성기준 통보 및 전략적 예산편성 협조 요청」

□ 지방공기업법 제23조(예산의 편성) 및 제66조의 2 (예산·결산에 관한

공통기준)

□ 창원시 예산담당관-11627(2024.7.30.)호 「2025년 지방공공기관 예산

편성기준 책자 배부」

□ 창원시 예산담당관-11977(2024.8.13.)호 「2025년 본예산 위탁사업비

소요액 제출 요청」

2	편성방향

□ (특별회계) 전년대비 781,820천원 증액 편성

○ (경륜운영) 인건비성 101억원, 선수상금·복지 87억원, 기타 운영비 47억원

※ (‘24) 23,500,000천원 → (’25) 23,500,000천원【증감없음】

○ (사업준비금) 냉난방 설비교체 공사(13억원) 등으로 전년대비 ↑781,820천원

- (수선유지비) 120,000천원, (시설비) 2,170,000천원, (자산취득비) 145,030천원

※ (‘24) 1,653,210천원 → (’25) 2,435,030천원 【↑781,820천원】

□ (일반회계) 전년 대비 254,952천원 증액 편성

○ (공영자전거) 자전거 구입 증액(2.7억) 등으로 전년대비 ↑217,030천원

* 자전거 구입 : (‘24) 272,000천원(400대) → (‘25) 547,500천원(750대)

※ (‘24) 5,922,000천원 → (‘25) 6,139,030천원【↑217,030천원】

○ (오토캠핑장) 인건비성(0.2억) 경비 증액으로 전년대비 ↑25,621천원

※ (‘24) 256,210천원 → (‘25) 281,831천원【↑25,621천원】

○ (인공암벽장) 인건비성 증액(0.3억) 및 경비 감액(0.2억)으로 전년대비 ↑12,301천원

※ (‘24) 284,841천원 → (‘25) 297,142천원【↑12,301천원】

2. 주요내용

□ 총 예산 규모 : 32,653,183천원  【전년대비 ↑1,036,772천원】

○ (특별회계) 25,935,030천원          【전년대비 ↑781,820천원】

○ (일반회계) 6,718,153천원           【전년대비 ↑254,952천원】

< 2025년도 본예산 규모 및 부서별 편성 비중 >

(단위: 천원, %)

구 분				본예산액(비중)	전년도 본예산액(비중)	증 감	비 고
총 계(A+B)				32,653,183	31,616,411	1,036,772
특별 회계	소 계(A)			25,935,030	25,153,210	781,820
		경륜운영		23,500,000(100)	23,500,000(100)	0	예산담당관
			□감사안전팀	66,104(0.3)	73,250(0.3)	△7,146	안전관련 예산
			□기획홍보팀	289,463(1.2)	238,326(1.0)	51,137	홍보 예산
			□총무회계팀	10,568,248(45.0)	10,696,576(45.5)	△128,328	경륜인건비 예산
			□경주운영팀	9,027,068(38.4)	8,669,544(36.9)	357,524	선수상금 등
			□발매ICT팀	1,142,605(4.9)	993,072(4.2)	149,533	전산장비 등
			□고객서비스팀	1,993,371(8.5)	2,421,892(10.3)	△428,521	공단 시설물 관련
			□김해지점	413,141(1.8)	407,340(1.7)	5,801	지점운영 관련
		사업준비금		2,435,030(100)	1,653,210(100)	781,820	예산담당관
			□경주운영팀	32,200(1.3)	13,000(0.8)	19,200
			□발매ICT팀	87,830(3.6)	1,044,000(63.1)	△956,170
			□고객서비스팀	2,290,000(94.1)	531,210(32.1)	1,758,790
			□김해지점	25,000(1.0)	65,000(3.9)	△40,000
일반 회계	소 계(B)			6,718,153	6,463,201	254,952
		공영자전거		6,139,030	5,922,000	217,030	환경정책과(6,098,530천원), 청년정책담당관(40,500천원)
			공영자전거팀	6,139,030	5,922,000	217,030
		달천공원 오토캠핑장		281,831	256,210	25,621	산림농정과
			레포츠사업팀	281,831	256,210	25,621
		만날공원 인공암벽장		297,142	284,841	12,301	공원녹지과
			레포츠사업팀	297,142	284,841	12,301
		도비보조금 (이자반환금)		150	150	0	경남도 체육회
			경주운영팀	150	150	0	공단 사이클팀 운영 (감독1, 선수3)

3. 세부내용

□ 경륜 특별회계 본예산안 편성 현황

○ 예산규모 : 25,935,030천원      【전년대비 ↑781,820천원】

- (경륜운영) 23,500,000천원        【전년대비 증감없음】

※ (경주 예산) 15,383,000천원, (비경주 예산) 8,117,000천원

- (사업준비금) 2,435,030천원       【전년대비 ↑781,820천원】

< 경륜 특별회계 본예산 규모 >

(단위: 억원)

구 분	합 계 (C=A+B)	경 륜 운 영					사업 준비금 (B)
		계(A)	인건비성	경륜선수 관련 경비		기타경비 (전산 장비 운영비 등 )
				선수상금	선수복지
2025년	259.4	235.0 (100%)	100.9 (42.9%)	77.7 (33.1%)	9.1 (3.9%)	47.3 (20.1%)	24.4
2024년	251.5	235.0 (100%)	101.9 (43.4%)	74.6 (31.7%)	8.7 (3.7%)	49.8 (21.2%)	16.5
증·감	7.9	-	△1.0	3.1	0.4	△2.5	7.9

○ 편성내용

- (인건비성) 100.9억원

※ □보수(64.3억), □퇴직급여(13억), □평가급(6.8억), □ 4대보험(8.6억), □복리후생비 등(8.2억)

- (선수상금) 77.7억원

- (선수복지) 9.1억원

※ □경륜선수 상해·연금·산재보험료 분담(3.6억), □자전거·헬멧 등 파손비 보상비(1억),

□선수식당 운영(3.2억), □선수동 운영(샤워실, 세탁실, 롤러실, 의무실, 22개 호실 등)

1억, □유니폼 제공 등(0.3억)

- (기타운영) 47.3억

※ (발매·방송·경주) □구매표 및 경주권 롤지(1억), □발매장비 운영(7.9억), □방송·

심판장비 등 운영(2.3억)

※ (시설운영) □동력비* 및 공공요금**(8.5억), □건물 유지비***(10.4억), □고객편익

시설운영(0.8억)

* 동 력 비 : 전기요금, 도시가스, 상하수도료, ** 공공요금 : TV수신료 등,

*** 유 지 비 : 청소용역, 수선비, 기계설비 점검비 등

※ (지점운영) □김해지점 건물임차 및 관리비(2.7억), □수신장비 및 기타 운영비 등

운영(1.5억)

※ (사이클팀) 공단 사이클팀 운영비(감독1, 선수3) 0.6억

※ (일상경비) □각종 법정 분담금(2.4억), □사무관리비, 자산취득비 등(9.2억)

- (사업준비금) 24.4억     ※ 법정적립금 사업(매년 승자매출액의 0.6% 적립)

< 경륜 특별회계 성질별 규모 >

	(단위 : 천원)
구분	예산액	전년도예산액	증감	주요 증감 사유
합계	25,935,030	25,153,210	781,820
100 . 인건비성 경비	10,088,771	10,192,228	△103,457
인건비	6,433,593	6,674,223	△240,630
보수	3,863,887	4,018,970	△155,083	∘(‘24) 일반직 72명 → (’25) 70명(△2명) ∘인상률 2.5% 반영
공무직 근로자보수	2,401,301	2,518,253	△116,952	∘(‘24) 공무직 98명 → (’25) 86명(△12명) - 12명 퇴직자 발생으로 주2일 공무직 10명 채용 예정(6개월분 편성) ∘인상률 3.0% 반영
기간제근로자등보수	168,405	137,000	31,405	∘발매종사원(6명, 5개월분) 신규편성(↑42,318천원) - 7,052,870명 × 6명 = 42,318천원 - 채용기간 : ‘24.10월~’25.5월(8개월간) ∘심판·방송보조원(인턴) △11,485천원 - (‘24) 주3일, 1일 8시간, 상·하반기 각5명 → (’25) 주3일, 1일 7시간, 상·하반기 각5명 ∘임원 부속실(1명, 1년) 증액편성(↑572천원) - 33,572,000원 × 1명 / 최저임금 인상
퇴직급여	1,299,452	1,082,001	217,451	∘ (‘24) 자체평가급의 65% 퇴직금 반영 → (’25) 자체 및 경영평가 평가급의 100% 전액 반영 ※ 소송결과 반영
평가급및성과금등	677,403	716,837	△39,434	∘(‘24) 일반직 67명 → (’25) 65명(△2명) ∘이사장 평가급 2개월분 반영 ∘상임이사 평가급 미편성(‘24년도 공석) ∘평가급 231% 편성(‘전년도 동일 편성) ※ 행안부 예산편성기준 : 전년도(‘24년도) 평가급 지급률을 적용하여 편성
인건비성 복리후생비	617,570	659,861	△42,291	∘(‘24) 일반직 72명 → (’25) 70명(△2명) ∘급식보조비 월 140천원 ∘명절휴가비 설·추석 기본급의 각 60% ∘교통비 월 140천원 ∘특정업무수행비(감사,예산 등) 월 80천원 ∘복지포인트 등
직무수행경비	196,890	201,540	△4,650
직급보조비	196,890	201,540	△4,650	∘(‘24) 일반직 77명 → (’25) 75명(△2명) ∘(4급) 월 185천원 ∘(5급) 월 180천원 ∘(6급이하) 월 175천원
연금부담금등	863,863	857,766	6,097
연금부담금	255,387	240,085	15,302	∘부담요율 인상 : (‘24) 4.5% → (’25) 5.0%
국민건강보험부담금등	326,387	339,856	△13,469	∘부담요율 동결, 일반직 인원 2명 감소
공무직 부담금관련	282,089	277,825	4,264	∘4대보험 중 연금부담요율 인상(4.5→5%)

	(단위 : 천원)
구분	예산액	전년도예산액	증감	주요 증감 사유
200 . 물건비	5,407,937	5,714,387	△306,450
일반운영비	3,898,754	3,828,498	70,256
사무관리비	318,156	295,093	23,063	∘범용 소프트웨어 구입비 증가(↑30,000천원) - 사내 행정프로그램(그룹웨어)에 사용되는 한글 웹기안기 지원 종료 ※ ActiveX가 주요 사용되는 웹브라우저인 Internet Explorer의 기술 지원이 Microsoft에 의해 종료 → 한컴오피스 한글 OCX 컨트롤의 제공 및 지원이 중단 ∘각종 소모품 구입 등 감액(△6,937천원)
행사운영비	60,420	75,020	△14,600	∘직원 체육대회 행사 등 삭감(△14,600천원)
지급수수료	2,183,797	2,156,825	26,972	∘공단 청소관리 용역비(↑20,000천원) - ‘25년도 최저인금 인상(3.5%) 인상 ※ 24년도 대비 2,625만원 인상 - 기업이윤 기존 4%에서 7%적용 예정 가설계시 790,000천원 예상되나 시간 및 인력 조정으로 20,000천원 인상으로 조정 예정 ∘디지털 안전보건시스템 유지보수비 등 (↑6,972천원)
교육훈련비	39,830	38,750	1,080	∘산업안전보건 관리감독자 직무교육 등 각종 직무교육비 증액(↑1,080천원)
임차료	280,774	288,629	△7,855	∘복합기 등 임차료 감액(△7,855천원) - ‘24년도 공단 복합기 새 임차 계약으로 단가 인하<예산절감>
회의비	3,150	2,490	660	∘노사협의회 등 노사업무협의 회의비 등 (↑660천원)
복리후생비	82,310	85,675	△3,365	∘하반기 야간경륜 직원 간식비 등(△3,365천원) - 예산절감을 위해 야간 필수인력에게만 제공
광고선전비	31,500	31,500	-
공공요금및제세	889,604	845,623	43,981	∘TV수신료 : 전기요금에서 분리 징수 (↑10,584천원) ∘경륜선수 단체상해보험 분담금(↑39,845천원) - 경륜3개 시행처 전년도 주선비율에 따라 산정 ※ 주선비율은 감소했으나 낙차 등 부상 발생 증가로 단가 인상
차량·선박비	9,213	8,893	320	∘업무용차량(승용차 및 승합차) 정비 등 유지비 및 소모품비 등(↑320천원) - 내구연한 지난 노후 차량들 유지보수비 증가
여비	39,500	39,500	-
국내여비	20,000	20,000	-
국외업무여비	19,500	19,500	-
업무추진비	19,740	19,840	△100

	(단위 : 천원)
구분	예산액	전년도예산액	증감	주요 증감 사유
재료비	92,716	83,126	9,590	∘커피자판기(14대) 운영 재료구입비(원두 등) 증가(↑5,880천원) ∘화장실 등 청소용품 등(↑3,710천원)
연구개발비	48,300	17,800	30,500	∘직무분석 및 직무체계 구축 용역비 신규 편성 (↑30,000천원) - 추진근거 : 새정부 지방공공기관 관리체계 개편방향 발표(‘22.11.9.) - 새정부 지방공공기관 혁신가이드라인(9.5.) 후속 조치
수선유지교체비	391,750	424,034	△32,284	∘공단 시설물 정밀안전점검 미편성(△40,000천원) - 시설물안전법 제11조(안전점검의 실시)에 근거한 법정점검 실시(3년마다 시행)
동력비	874,497	910,357	△35,860	∘전기요금(지점 포함) ↑45,551천원 - ‘24년도 사용량 기준 적용 ∘상하수도료 ↑26,894천원 - 단가인상(’23.11~‘26.7월까지 매년 12% 단계별 인상) ∘도시가스 △108,305천원 - 단가하락, 사용량 감소
관서업무비	42,680	42,680	-
정원가산업무비	13,820	13,820	-
부서업무비	28,860	28,860	-
상품매입비	0	348,552	△348,552	∘본장 매점(2개소) 음료자판기(7대) 외주 - 판매상품비(과자류, 음료 등) 미편성 (△348,552천원)
300 . 경상이전	7,977,587	7,660,845	316,742
일반보전금	7,863,387	7,617,145	246,242
행사실비지원금	1,590	1,182	408
예술단원·운동부등보상금	55,397	53,920	1,477
기타보상금	7,872,400	7,562,043	310,357	∘선수상금 증액(↑310,857천원) - ‘24년도 선수상금 인상률 1.6% 반영
포상금	6,700	6,200	500
출연금	18,500	18,500	-
지방공기업평가원출연금	18,500	18,500	-
기부금	8,000	5,000	3,000
법인세등	15,000	14,000	1,000

	(단위 : 천원)
구분	예산액	전년도예산액	증감	주요 증감 사유
400 . 자본적지출	2,456,735	1,581,750	874,985
시설비및부대비	2,170,000	482,500	1,687,500	∘노후 냉난방 설비 교체공사 신규편성 (1,300,000천원) ※ 1999년도 최초설치로 잦은 고장 ∘수배전반 TR(변압기반) 장비교체 공사 (500,000천원) ∘객장 노후 화장실(2개소) 개보수 공사 (240,000천원) ∘객장 냉난방 개선 공사(130,000천원) ※ 여름 경륜고객 민원 폭주
자산취득비	286,735	1,099,250	△812,515	∘노후 전동카 교체 구입(18,500천원) - 경주개최 시 출발기 등 이동, 낙차 선수 이송 등에 사용 ∘선수숙소(24개실) 소형 냉장고 교체 구입(12,000천원) ∘의무실 자동전자혈압계 교체 구입(1,700천원) - 선수 입소 시, 혈압체크 등 건강상태 점검 ∘선수동 노후 X-RAY 수하물검색기 교체 구입(64,240천원) - 선수 입소 시 사용 ∘김해지점 UPS 교체 구입(25,000천원) ∘개인정보보호 보안장비 교체구입(103,700천원) - 관련근거 : 행정안전부 보안업무규정 시행요강 제51조 및 공공기관 개인정보보호수준 평가 - 사업내용 : 보안시스템(NAC, 내PC지키미, 웹사이트 개인정보보호 시스템) 구축 등 ∘정산실 운영 노후 장비교체(14,090천원) - 경주 후 수입금 정산용 계수기, 소속기, 대속기 등 ∘투표소 운영 노후 비품 교체(9,500천원) - 냉장고, 온장고, 전자레인지 각 10대 ∘자동심장충격기 구입 등(38,005천원)
800 . 예비비	4,000	4,000	-

□ 공영자전거 일반회계 본예산안 편성 현황

○ 예산규모 : 6,139,030천원       【전년대비 ↑217,030천원】

- (환경정책과) 6,098,530천원       【전년대비 ↑221,530천원】

- (청년정책담당관) 40,500천원      【전년대비 △4,500천원】

< 공영자전거 본예산 규모 >

(단위: 천원)

구 분	합 계 (C=A+B)	인건비성	물건비	경상이전	자산취득비
2025년	6,139,030	4,188,855	1,282,845	61,880	605,450
2024년	5,922,000	4,239,195	1,213,965	54,880	413,960
증·감	217,030	△50,340	68,880	7,000	191,490

○ (인건비성) 전년대비 50,340천원 감액

- 일반직 보수 등 ↑51,156천원(일반직 현원 9명 → 11명)

- 퇴직급여 △101,496천원

○ (물 건 비) 전년대비 68,880천원 증액

- 지급수수료 ↑68,630천원

※ □누비자 홈페이지 클라우드 서비스 이용료 신규편성(↑29,600천원),

□ 공영자전거팀 신규직원 채용 수수료 신규편성(↑12,000천원)

□ 누비자 앱 기능개선 용역 수수료 신규편성(↑10,000천원)

□ 누비자 서버 및 네트워크 유지보수 용역수수료 증액 등(↑17,030천원)

- 차량·선박비 ↑28,700천원(배송차량 등 노후화로 인한 정비 유지비 증액)

- 수선유지비 등 △28,450천원

○ (경상이전) 전년대비 7,000천원 증액

- 청소년 대상 누비자 이용 회원권 지급 ↑1,500천원(3만원 100명 →  150명)

- 청년 대상 누비자 이용 회원권 지급 △4,500천원(3만원 1,500명 → 1,350명)

- 기부금↑3,000천원, 누비자 출퇴근 챌린지 이벤트 등 ↑7,000천원

○ (자산취득비) 전년대비 191,490천원 증액

- 누비자 자전거 구입비 ↑275,500천원

※ (‘24) 680천원 × 400대 → (‘25) 730천원 × 750대

- 서버 개인정보보호시스템 구입비 등 미편성(△84,010천원)

□ 인공암벽장 일반회계 본예산안 편성 현황

○ 예산규모 : 297,142천원        【전년대비 ↑12,301천원】

< 인공암벽장 본예산 규모 >

(단위: 천원)

구 분	합 계 (C=A+B)	인건비성	물건비	경상이전	자산취득비
2025년	297,142	236,309	58,333	-	2,500
2024년	284,841	201,562	83,279	-	-
증·감	12,301	34,747	△24,946	-	2,500

○ (인건비성) 전년대비 34,747천원 증액

- 일반직 및 공무직 보수 ↑11,429천원(인상률 2.5% 반영)

- 4대보험료, 복리후생비 등 ↑23,318천원

○ (물 건 비) 전년대비 24,946천원 감액

- 사무관리비(등반 안전용품 구입비 등) △21,154천원

- 재료비, 수선유지비 등 △3,792천원

○ (자산취득비) 전년대비 2,500천원 증액(고객 대여 암벽화 건조기 구입)

□ 오토캠핑장 일반회계 본예산안 편성 현황

○ 예산규모 : 281,831천원        【전년대비 ↑25,621천원】

< 오토캠핑장 본예산 규모 >

(단위: 천원)

구 분	합 계 (C=A+B)	인건비성	물건비	경상이전	자산취득비
2025년	281,831	228,520	51,311	-	2,000
2024년	256,210	206,082	50,128	-	-
증·감	25,621	22,438	1,183	-	2,000

○ (인건비성) 전년대비 22,438천원 증액

- 일반직 보수 등 ↑16,393천원(인상률 2.5% 반영)

- 평가급, 복리후생비, 4대보험료 등 ↑6,045천원

○ (물 건 비) 전년대비 1,183천원 증액

- 상품매입비(장작 및 참숯류 등 구입) 등 ↑1,183천원

○ (자산취득비) 전년대비 2,000천원 증액(방갈로 4개동 냉장고 구입)

2025년도 감사안전팀 본예산 편성 현황<p.27~31>

□ 감사안전팀 본예산 규모 : 66,104천원 【전년대비 △7,146천원】

※ 경륜예산 235억원 중 0.3% 비중

□ 편성비중

□ 안전보건 관련 : 36,400천원(55.1%)

□ 경영평가 관련 : 10,900천원(16.5%)

□ 인권관련 : 2,900천원(4.4%)

□ 세부 편성내용

(단위: 천원)

예산과목	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
합 계	66,104	73,250	△7,146
사무관리비	11,440	31,940	△20,500	∘(‘24) 중대재해 예방 시스템 구축(20,000천원) ⇨ (’25) 미편성
지급수수료	35,600	27,100	8,500	∘디지털 안전보건시스템 유지보수비 신규편성(6,000천원) ※ 24년도 『중대재해 예방 시스템구축』으로 인한 유지보수비 편성 ∘재해경감우수기업 및 사업연속성 관리시스템 (ISO22301) 재인증평가 심사수수료 신규편성(5,000천원)
교육훈련비	6,200	6,020	180	∘산업안전보건 관리감독자 직무교육비 증가(180천원) - 산업안전 교육 강화
임차료	1,509	4,440	△2,931	∘‘24년도 공단전체 복합기 새 임차계약으로 기존 복합기 임차비용 대비 감소(△2,931천원)
복리후생비	360	410	△50
업무추진비	440	440	0
관서업무비	1,200	1,200	0
부서업무비	1,200	1,200	0
포상금	2,200	1,700	500	∘인권관련 공모제안 포상 신규편성(500천원)

2025년도 기획홍보팀 본예산안 편성 현황<p.33~37>

□ 기획홍보팀 본예산안 규모 : 289,463천원 【전년대비 ↑51,137천원】

※ 경륜예산 235억원 중 1.2% 비중

□ 편성비중

□ 사감위 중독예방치유부담금 : 96,600천원(41.2%)

□ 특별회계 공단홍보 예산 : 60,420천원(20.9%)

□ 특별회계 공단 광고(언론) 예산 : 31,500천원(10.9%)

□ 세부내용

(단위: 천원)

구분	본예산액	전년도 본예산액	증감	주요증감사유
합 계	234,443	238,326	51,137
사무관리비	47,051	50,896	△3,845	∘(‘24) 복합기 소모품<토너, 드럼> 구입 ⇨ (’25) 복합기 새 임차계약으로 소모품 미편성 (△4,000천원)
행사운영비	60,420	8,700	51,720	∘(24) 부서별 행사운영비 편성 → (25) 홍보팀에서 행사비 일괄 편성(예산통제)
지급수수료	7,260	7,460	△200	∘공단 소송관련 변호사료 등 지급수수료(△200천원) - 공단 소송 발생 시 변호사료 지급분이며 ‘24년도 미발생에 따라 감액편성
임차료	1,512	0	1,512	∘(‘24) 복합기 소모품<토너, 드럼> 구입(사무관리비) ⇨(’25) 복합기 새 임차계약으로 임차료 신규편성 (1,512천원)
회의비	810	810	0
복리후생비	1,080	960	120	∘기획홍보팀 소관 급량비 증액 - 1식 8천원에서 9천원으로 증액
광고선전비	31,500	31,500	0
공공요금 및제세	96,930	98,400	△1,470	∘사감위 중독예방치유 부담금(△1,470천원) - 전년도 순매출액 기준으로 납부하며, ‘23년도 대비 24년도에 순매출액 하락이 예상되어 감액편성
업무추진비	4,500	4,500	0
연구개발비	8,800	8,800	0

(단위: 천원)

구분	본예산액	전년도 본예산액	증감	주요증감사유
관서업무비	2,100	2,100	0
부서업무비	2,100	2,100	0
일반보전금	3,300	0	3,300
기타보상금	3,300	0	3,300	∘(‘24)『자전거타기등 행사개최 및 지원』 <행사운영비에 편성> ⇨ (’25) 과목경정<기타보상금>
포상금	1,700	1,700	0
출연금	18,500	18,500	0
예비비	4,000	4,000	0

2025년도 총무회계팀 본예산안 편성 현황<p.39~55>

□ 총무회계팀 본예산안 규모 : 10,544,498천원【전년대비 △122,228천원】

<총무회계팀 본예산안 규모(요약)>

(단위: 천원)

		본예산액	전년도 본예산액	증 감	비 고
특별회계		10,544,498	10,696,576	△122,228
	경륜운영	10,544,498	10,696,576	△122,228
	사업준비금	-	-	-

□ 편성비중

□ 인건비성 관련 : 10,088,771천원(95.7%)

□ 경상경비 관련 : 455,727(4.3%)

□ 세부 편성내용

(단위: 천원)

구분	본예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
합계	10,544,498	10,696,576	△122,228
인건비성 경비	10,088,771	10,192,228	△103,457
인건비	6,433,593	6,674,223	△240,630	∘경륜사업 인건비 총괄
보수	3,863,887	4,018,970	△155,083	∘(‘24년) 일반직 72명 → (’25) 일반직 70명(△2명) - 24년 상반기 퇴직(정년퇴직 4명, 명예퇴직 2명) - 25년 상반기 퇴직(정년퇴직 1명) - 25년 신규임용(호봉제 5명) ∘(‘25) 인상률 2.5% 반영
공무직 근로자보수	2,401,301	2,518,253	△116,952	∘(‘24) 공무직 98명 → (’25) 86명(△12명) ∘주2일 공무직 10명 채용(하반기) → 6개월분 별도편성 ∘(‘25) 인상률 3.0% 반영(처우개선)
기간제근로자등보수	168,405	137,000	31,405	∘인턴근무시간 축소 - (‘24) 8시간 → (’25) 7시간(△11,485천원) ∘(’25) 발매종사원(주2일) 신규편성(↑42,318천원) ∘임원부속실(비서 1명) 최저임금 상승 반영 (↑572천원)

(단위: 천원)

구분	본예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
퇴직급여	1,299,452	1,082,001	217,451	∘(‘24) 자체평가급의 65%를 퇴직금 반영 ➝ (‘25) 자체평가급 및 경영평가평가급의 100% 전액 반영* * 대법원 2018다231536 경영평가 성과급에 대한 임금성을 인정(평균임금 산정) ※ 근로자퇴직급여보장법에 의거 만 1년이상 근속직원
평가급 및 성과금등	677,403	716,837	△39,434	∘(‘24) 일반직 72명 → (’25) 일반직 70명(△2명) - 이사장 평가급 2개월분(24.11~12) 반영 - 상임이사 평가급 미편성(24. 1.18~ 공석) - 평가급 231% 편성(전년도 동일 편성) ※ 행안부 예산편성기준 : 전년도(24년도) 평가급 지급률을 적용 편성
복리후생비	617,570	659,861	△42,291	∘(‘24) 일반직 72명 → (’25) 일반직 70명(△2명) - ‘24년 대비 고임금자 퇴사 및 ‘25년 상반기 정년퇴직 1명 으로 인한 명절휴가비 (기본급의 120%), 급식보조비, 교통비, 맞춤형 복지제도 감액(△38,701천원) ∘(‘24) 공무직 98명 → (’25) 86명(△12명) - 공무직 인원감소 반영 복지포인트 감액 (△3,590천원) ※ 복지포인트 산정기준 : 기본점수,가족 및 근속점수 반영
직급보조비	196,890	201,540	△4,650	∘(‘24년) 일반직 72명 → (’25) 일반직 70명(△2명) - 이사장 월 650천원 - 상임이사 월 550천원 - 3급 월 250천원 - 4급 월 185천원 - 5급 월 180천원 - 6~9급 월 175천원 ∘직책수행비 - 이사장 월 800천원 - 상임이사 월 700천원 - 팀·지점장(2~4급) 월 200천원
연금부담금등	863,863	857,766	6,097	∘국민연금부담금 요율 - (‘24) 4.5% → (’25) 5% 인상 반영

(단위: 천원)

예산과목	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
사무관리비	46,834	42,308	4,526	∘각종 위원회 운영수당 증액(↑2,800천원) - 임원추천위원회 : (‘24) 7회 → (’25) 8회 ∘운영소모품 구입비 증액(↑1,000천원) - ‘24년도 집행액 기준 및 물가상승 등 고려
지급수수료	52,260	69,300	△17,040	∘신규직원 공개채용 위탁수수료(△20,000천원) - ‘25년도 창원시 합동채용 예상 ∘물품관리시스템 전자태그 유지보수 및 재물조사용역 수수료(증3,000천원) ※ 용역수수료 : 물품조사 용역단가 상승
교육훈련비	29,400	28,200	1,200	∘매년 행안부 경영평가 실적에 반영 - 전년도 대비 예산편성 증액분 및 집행액 규모 등 중요
임차료	15,668	20,668	△5,000	∘사무기기 복합기 임차료(△4,200천원) - ‘24년도 초, 새 복합기 임차계약으로 예산절감 ∘행사용버스 임차료(△800천원) - 예산절감 노력
회의비	1,440	960	480	∘노사협의 등 업무협의(↑480천원) - (‘24) 4회/年 → (’25) 6회/年
복리후생비	37,650	44,010	△6,360	∘하절기 경주운영 간식(석식)비(△6,750천원) - 야간경륜 시행 시, 경주 필수 인력에게만 지급 계획(예산절감 노력) ∘급량비(증 390천원) : 1식 8천원 ➞ 9천원
공공요금및제세	134,786	137,183	△2,397	∘지방소득세 종업원분(△1,376천원) ∘업무용차량 보험료(△1,000천원) - ‘24년도 집행액 기준으로 편성
차량·선박비	8,069	7,749	320	∘업무용차량 유지비(↑320천원) - 업무용차량 4대 : 승용차 3대, 승합차 1대 - 차량노후화(싼타페)로 유지비 증액<12년 구입>
국내여비	20,000	20,000	-
국외업무여비	19,500	19,500	-
사업업무추진비	7,600	7,600	-
부서업무비	4,200	4,200	-
포상금	2,000	2,000	-

(단위: 천원)

예산과목	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
연구개발비	39,500	9,000	30,500	∘내부(고객) 만족도조사(↑500천원) ∘직무분석및 체계 구축용역비 신규 편성(↑30,000천원) - 새정부 지방공공기관 관리체계 개편 단계별 이행 (’22.11.9)
수선유지교체비	0	4,000	△4,000	∘선수식당외주용역에 따른 소관부서 조정 - (‘24) 총무회계팀 → (’25) 경주운영팀
정원가산업무비	13,820	13,820	-
부서업무비	4,200	4,200	-
포상금	2,000	2,000	-
기부금	8,000	5,000	3,000
법인세등	15,000	14,000	1,000	∘공단 법인세(↑1,000천원) - 국세로서 법인소득부과 세금으로 매출 및 비용 결산 후 법인세 신고 및 납부
자산취득비/ 공기구비품	23,750	29,850	△6,100	∘‘24년(29,850천원) - 사무용 노후의자 교체구입(23,250천원) - 사무실 업무용 노후 데스크탑 교체구입(5,200천원) - 사무실 업무용 노후 모니터 구입(600천원) - 사무실 청소기 구입(800천원) ∘‘25년(23,750천원) - 사무용 노후의자 교체구입(23,750천원) ※ ’24년도 편성된 의자구입은 경영수지 등을 고려하여 미구입(삭감처리) → ‘25년도 재편성

2025년도 경주운영팀 본예산안 편성 현황<p.57~64>

□ 경주운영팀 본예산안 규모 : 9,027,068천원 【전년대비 ↑357,524천원】

※ 사업준비금 예산 32,200천원 별도

<경주운영팀 본예산안 규모(요약)>

(단위: 천원)

			본예산액	전년도 본예산액	증 감	비 고
	특별회계		9,059,268	8,682,544	376,724
		경륜운영	9,027,068	8,669,544	357,524
		사업준비금	32,200	13,000	19,200

□ 편성비중

□ 선수상금 : 7,768,670천원(86.1%)

□ 선수복지 관련 : 905,071천원(10.0%)

※ 선수동 및 선수식당 운영, 자전거 등 파손비 보상, 상해·산재·연금보험료 부담 등

□ 방송·심판·검차 장비 등 운영 : 245,200천원(2.7%)

□ 세부 편성내용

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
합계	9,027,068	8,669,544	357,524
사무관리비	23,400	19,500	3,900	∘CAD프로그램 라이센스 구입 신규편성(↑1,700) ※ 방송시스템 자체 설계로 안정성 및 확장성 고려 설계 효율성 제고(방송 시스템 교체 실시설계 용역시 10%정도 비용 발생) ∘일일명예심판 참석자 참가보상비(↑1,000) 및 심판판정설명회 참석자 참가보상비(↑1,200) 기타보상금 → 사무관리비 과목 경정
지급수수료	515,103	512,735	2,368	∘스포츠코더 시스템 유지보수비(↑1,000) ※계약견적 인상분 반영 ∘침구류 및 선수동 의무실 위탁비(↑2,842) ※물가인상 및 인건비 인상분 반영 ∘선수소개 및 경주프로그램 영상타이틀제작(△2,000) ※ 자체 제작 반영으로 비용 절감

(단위 : 천원)

구분	본예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
임차료	9,200	10,000	△800	∘방송장비 임차료(△800) ※ 특별경륜 시행시 장비임차 2회 → 1회로 축소
복리후생비	22,420	19,020	3,400	∘유니폼 및 보호용품(↑1,710) 등 단가 인상분 반영 ∘선수숙소 침구류 구입(↑1,500) 신규 편성 ※ 선수복지를 위해 노후된 물품 교체 구입
공공요금 및 제세	509,278	474,844	34,434	∘경륜선수 단체상해보험료(↑39,845증) ∘경륜선수 연금보험분담금(△4,054) ∘경륜선수 산재보험분담금(△1,487) ※ 매출 및 주선비율에 따라 산정되지만 상해보험은 계약보험사 손실률 증가로 보험료 인상
업무추진비	4,500	4,500	-
일반재료비	1,200	1,200	-
수선유지비	26,000	22,000	4,000	∘선수식당 각종 노후장치 수선유지(↑4,000) 편성 ※ 선수식당 관리 업무 이관(총무팀→경주운영팀)에 따른 신규편성
부서업무비	4,200	4,200	-
행사실비 지원금	450	462	△12
예술단원·운동부등보상금	55,397	53,920	1,477	∘훈련용차량 임차료(↑1,477) ※ 사이클선수단 훈련용 차량 임차비용 증가 (24년 1개월분 → 25년 3개월분)
기타보상금	7,855,220	7,542,863	312,357	∘선수상금(↑310,857) ※ 선수상금 인상분 반영 ∘경륜선수 자전거, 개인장비 파손수리 보상비(↑3,300) ※ 차체 및 부품 가격 인상분 반영 ∘일명예심판 참석자 참가보상비(△1,000) 및 심판판정설명회 참석자 참가보상비(△1,200) 기타보상금 → 사무관리비 과목 경정
자본적지출	700	0	700	∘사무실냉장고(↑700) ※ ‘00년 구입한 물품으로 고장 및 부품 단종으로 신규 구입

2025년도 발매ict팀 본예산안 편성 현황<p.65~70>

□ 발매ICT팀 본예산안 규모 : 1,142,605천원 【전년대비 ↑149,533천원】

※ 사업준비금 예산 87,830천원 별도

<발매ICT팀 본예산안 규모(요약)>

(단위: 천원)

		본예산액	전년도 본예산액	증 감	비 고
특별회계		1,230,435	2,037,072	△806,637
	경륜운영	1,142,605	993,072	149,533
	사업준비금	87,830	1,044,000	△956,170

□ 편성비중

□ 발매전산 관련 위탁용역비 : 685,980천원(60.0%)

※ 발매전산시스템 유지관리 위탁용역(264,000천원), 전자카드 토트링크(147,000천원),

정보시스템 통합유지 보수비(144,000천원), 모바일 토트링크 유지관리(98,340천원) 등

□ 구매표 및 경주권 롤지 제작비 : 107,175천원(9.4%)

□ 개인정보보호 보안장비 교체 구입 : 103,700천원(9.1%)

□ 세부 편성내용

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
합계	11,142,605	993,072	149,533
사무관리비	156,645	124,297	32,348	∘소프트웨어 과업 심의위원회 참석 및 심사 수당 신규편성(1,500천원) ※ 창원시 감사 지적사항으로 조치 ∘범용 소프트웨어 중 그룹웨어 한글웹기안 소프트 구입 - MicroSoft사의 Internet Explorer, ActiveX 지원 종료에 따라 기존 한글과컴퓨터에서 제공하던 ActiveX 기반한글 웹기안기의 사용이 종료됨 - 한글과컴퓨터에서 신규 그룹웨어 한글 웹기안기 SW를 개발하여 판매함에 따라 원활한 그룹웨어 사용을 위하여 해당 SW를 구매하고자 함(30,000천원)

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
지급수수료	699,180	688,080	11,100	∘정보시스템 통합 유지보수비용 증가 (`24년 132,900천원 → `25년 144,000천원(↑11,000원) - 공단 정보시스템(서버, 네트워크)은 데이터베이스, 홈페이지, 경주운영, 전자카드, 그룹웨어 등 서버 운영과 방화벽ㆍ 개인정보보호시스템, 네트워크 장비의 연간 유지보수비로 신규 도입 장비 추가 및 장비 노후화에 따른 비용 상승
교육훈련비	1,200	1,200	-
임차료	9,720	9,720	-
복리후생비	18,690	17,355	1,335	∘25년 지방예산편성지침에 의거 현장 근무자 - 발매원 및 매표원, 안전원) 피복비 단가 적용 ※ 1벌 단가 210,000원 적용
공공요금 및 제세	83,960	83,000	960	∘공단 인터넷 회선 및 부가서비스 사용료 증가 (`24년도 66,750천원 → `25년 67,650천원)
업무추진비	1,500	1,500	-
재료비	1,000	-	1,000	∘투표소(매표소) 내 각종 시설 및 장비 등 수리 시 필요 공구 신규 구입
수선유지 교 체 비	44,250	37,200	7,050	∘CCTV 장비 노후화로 인한 교체 설계용역비 배정 (10,000천원)
관서업무비	8,160	8,160	-
부서업무비	8,160	8,160	-
일반보전금	11,000	11,200	△200
기타보상금	11,000	11,200	△200	∘‘24년『공정관련 출석보상비』 <기타보상금에 편성> ⇨ ’25년 과목경정<사무관리비>
포상금	600	600	-
자산취득비	106,700	5,560	101,140	∘‘24년(5,560천원) - 정산용 지폐계수기, 소속기, 대속기 구입(5,560천원) ∘‘25년(106,700천원) - 전산기계실 무선청소기 구입(600천원) - 안전근무자 민원 업무용 바디캠 구입(2,400천원) - 개인정보보호 보안장비 교체구입(103,700천원)

2025년도 고객서비스팀 본예산안 편성 현황<p.71~78>

□ 고객서비스팀 본예산안 규모 : 1,993,371천원【전년대비 △428,521천원】

※ 사업준비금 예산 2,290,000천원 별도

<고객서비스팀 본예산안 규모(요약)>

(단위: 천원)

		본예산액	전년도 본예산액	증 감	비 고
특별회계		4,283,371	2,953,102	1,330,269
	경 륜 운 영	1,993,371	2,421,892	△428,521
	사업준비금	2,290,000	531,210	1,758,790

□ 편성비중

□ 동력비 : 808,497천원(40.6%)

※ (전기료) 564,390천원, (상하수도료) 103,560천원, (도시가스) 140,547천원

□ 공단 전체 청소관리 용역비 : 770,000천원(38.6%)

□ 공단 시설물 수선유지비 : 180,000천원(9.0%)

□ 세부 편성내용

(단위: 천원)

예산과목	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
합 계	1,993,371	2,421,892	△428,521
사무관리비	22,376	17,649	4,727	∘(‘24) 경륜고객 자문위원 등 참석보상비<기타보상금> ⇨ (’25)과목경정<사무관리비>(3,200천원) ※ 창원시 종합감사 지적 이행 ∘5층 지정좌석실 운영소모품 구입비 (↑1,300천원) - ‘24년도 집행액 및 물가상승 등 고려
지급수수료	834,994	812,750	22,244	∘청소관리용역비 시중 노임 상승분 적용 (↑20,000천원) ∘소방시설 작동 점검수수료(↑1,000천원)
교육훈련비	2,430	2,730	△300
임 차 료	9,040	10,480	△1,440	∘렌탈정수기 계약만료로 신규임차(↑840천원) ∘‘24년도 공단 전체 복합기 새 임차계약으로 기존 복합기 임차비용 대비 감소(△2,280천원)

(단위: 천원)

예산과목	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
복리후생비	1,930	3,760	△1,830	∘(‘24) 공무직 동복 근무복 구입(2,520천원) ⇨ (’25) 동절기 하복 근무복 구입(660천원) ∘급량비 30천원 증액(1식 8천원 ⇨ 9천원)
공공요금및제세	38,600	26,146	12,454	∘TV 수신요금 신규 편성(10,584천원) - (‘24) 동력비(전기료)에 일괄 편성 ⇨ (’25) 분리 징수로 인한 공공요금및제세로 편성
차량선박비	1,144	1,144	0
업무추진비	500	600	△100
재 료 비	83,480	72,880	10,600	∘커피자동판매기 원자재 가격 상승(↑5,580천원) ∘청소용품 및 화장실용품 단가 상승(↑4,000천원)
수선유지교체비	180,000	237,464	△57,464	∘(‘24) 시설물 정밀안전점검(40,000천원) ⇨ (’25) 미편성 ※ 법정점검 3년마다 실시 ∘(‘24) 식당바닥 개보수(21,844천원) ⇨ (’25) 미편성 ※ ‘24년도 공사 완료
동 력 비	808,497	850,357	△41,860	∘상하수도료(↑26,884천원)<‘24년 집행액 기준편성> ∘전기료(↑39,561천원)<‘24년 집행액 기준편성> ∘도시가스비 감액 편성(△108,305천원) - 전쟁으로 인한 도시가스요금 폭등으로 ‘24년도 예산편성 시 높게 편성 ⇨ 현재 원가 하락 - ’25년도 냉온수기 교체 시 에너지 효율성 향상 으로 도시가스비 절감 예상
부서업무비	4,800	4,800	0
상품매입비	0	348,552	△348,552	∘매점 및 음료자동판매기 임대 전환으로 ‘25년 예산 미편성
행사실지비지원금	1,140	720	420	∘중독재활치유프로그램 참석자 지원(↑300천원)
기타보상금	840	4,440	△3,600	∘고객자문참석수당 기타보상금에서 사무관리비로 과목경정(△3,600천원)
포상금	200	200	0
자산취득비	3,400	0	3,400	∘건축 업무용 PC 및 청소기 노후화로 교체 구입(PC 3,000천원, 첨소기 2대 400천원)

2025년도 김해지점 본예산안 편성 현황<p.79~83>

□ 김해지점 본예산안 규모 : 441,741천원 【전년대비 △5,801원】

※ 사업준비금 예산 25,000천원 별도

<김해지점 본예산안 규모(요약)>

(단위: 천원)

		본예산액	전년도 본예산액	증 감	비 고
특별회계		438,141	472,340	△34,199
	경륜운영	413,141	407,340	5,801
	사업준비금	25,000	65,000	△40,000

□ 편성비중

□ 지점 임차료 및 관리비 : 265,421천원(64.2%)

□ 동력비<전기료, 상하수도료 등> : 66,000천원(16.0%)

□ 공공요금<전자카드 전용회선 사용료 등> : 26,050천원(6.3%)

□ 세부 편성내용

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
합계	413,141	407,340	5,801
사무관리비	10,410	8,503	1,907	∘(‘24) 쓰레기 종량제 봉투 구입 미편성<재고 보유> ⇨ (’25) 쓰레기 종량제 구입 편성(1,920천원)<재고소진> ※ 50L 200매, 75L 400매 구입예정 ∘(‘24) 경륜고객 자문위원 등 참석보상비<기타보상금> ⇨ (’25) 과목경정<사무관리비>(1,000천원) ∘행정장비 소모품구입비 삭감(△1,440천원) ※ ‘24년도 초, 복합기 임대계약으로 <임차료>로 편성
지급수수료	9,400	39,400	-
교육훈련비	600	600	-

(단위 : 천원)

구분	본예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
임차료	234,125	233,321	804	∘행정장비 소모품구입비 삭감(△1,440천원) ※ ‘24년도 초, 복합기 임대계약으로 <임차료>로 편성
회의비	900	720	180	∘자전거 무상수리센터운영 업무협의 - (‘23) 8명 편성 ⇨ 10명 편성
복리후생비	180	160	20	∘급량비 증액 - 1식 8천원 ⇨ 9천원
공공요금 및제세	26,050	26,050	-
업무추진비	700	700	-
재료비	7,036	9,046	△2,010	∘청소용품 구입비 감액(△2,010천원) - ‘24년도 사용 절약분(재고) 다음해 사용
수선유지 교체비	21,500	16,500	5,000	∘냉난방기 수선(5,000천원) 신규편성 - 냉난방기 노후화로 소규모 고장 발생 ※ 18년 최초설치
동력비	66,000	60,000	6,000	∘‘24년도 전기세 부족으로 증액추경 ⇨ ’25년도 증액 편성(6,000천원)
관서업무비	4,200	4,200	-
부서업무비	4,200	4,200	-
일반보전금	2,040	3,540	△1,500
기타보상금	2,040	3,540	△1,500	∘(‘24) 경륜고객 자문위원 등 참석보상비(1,500천원) <기타보상금 편성> ⇨ (’25)과목경정<사무관리비> ※ 창원시 종합감사 지적 이행 ※ (‘24) 1,500천원 편성(연 3회 개최) ⇨ (’25) 1,000천원 편성(연 2회 개최)

2025년도 사업준비금 본예산안 편성 현황<p.85~88>

□ 사업준비금 본예산안 규모 : 2,435,030천원 【전년대비 ↑781,820천원】

□ 편성비중

□ 수선유지비 : 120,000천원(4.9%)

□ 시설비 : 2,170,000천원(89.1%)

□ 자산취득비 : 145,030천원(6.0%)

□ 세부 편성내용                                             (단위 : 천원)

구분

예산액

전년도

본예산액

증 감

주요증감사유

합계

2,435,030

1,653,210

781,820

수선유지비

120,000

106,870

13,130

∘(‘24) 106,870천원

- 천정형 F.C.U. 물받이판 교체(73,870천원)

- 객장 라운지체어 천갈이(33,000천원)

∘(‘25) 120,000천원

- 경륜장 옥상 누수구간 방수 공사(120,000천원)

시설비

2,170,000

482,500

1,687,500

∘(‘24) 482,500천원

- 경기장 노후 무대조명 고체공사(64,400천원)

- 객장2층 시스템 에어컨 설치공사(113,100천원)

- 객장2층 고객화장실 개보수 공사(240,000천원)

- 김해지점 노후 형광등 교체공사(65,000천원)

∘(‘25) 2,170,000천원

- 노후 냉난방 설비 교체공사(1,300,000천원)

▸흡수식 냉온수기 600RT(1대) : 484,000천원

▸흡수식 냉온수기 360RT(1대) : 338,000천원

▸터보냉동기 260RT(1대) : 373,000천원

▸자동제어 보수(1식) : 63,000천원

▸전기 및 기타 부대공사(1식) : 20,000천원

▸설계용역(1식) : 22,000천원

- 객장 노후 화장실 개보수 공사(240,000천원)

▸설계용역(1식) : 16,500천원

▸건설재해예방기술지도료(1식) : 3,500천원

▸관급자재(화장실칸막이 외) : 25,000천원

▸전기공사(1식) : 20,000천원

▸건축설비공사(1식) : 175,000천원

- 객장 냉난방 개선공사(130,000천원)

▸냉난방기 구입 : 4,600천원*16대=73,600천원

▸전원공사 등 : 56,400천원*1식=56,400천원

(단위 : 천원)

구분

예산액

전년도

본예산액

증 감

주요증감사유

시설비

2,170,000

482,500

1,687,500

- 수배전반 변압기반 교체공사(500,000천원)

▸ 변압기 : 70,000천원*4대=280,000천원

▸ 고압식 부속설비, 전자 접촉기(1식) : 65,000천원

▸ 설계용역 및 안전공사 검사 :14,000천원*1식

▸ 교체공사 : 141,000천원*1식

자산취득비

145,030

1,063,840

△918,810

∘(‘24) 1,063,840천원

- 노후 심판통신장비 교체구입(6,500천원)

- 방송 촬영용 소형 드론 구입(3,500천원)

- 영상편집장비 보조서버 구매(3,000천원)

- 유무인 겸용발매기 구입(950,000천원)

- 노후 전자카드 단말기 교체구입(26,000천원)

- 노후 무정전 전원장치 교체 구입(50,000천원)

- 네트워크 장비 구입(18,000천원)

- 고객편의시설 노후 PC교체구입(6,840천원)

∘(‘25) 145,030천원

- 노후 전동카 교체 구입(18,500천원)

* 카트 : 16,500천원(1대), 탁송료(297천원)

- 선수숙소 소형냉장고 구입(12,000천원)

* 500천원*24대=12,000천원

- 의무실 자동혈압계 교체 구입(1,700천원)

* 1,700천원*1대 = 1,700천원

- 선수동 노후 X-RAY 수하물검색기(64,240천원)

<2023년도 8월 견적 : 총58,400,000원>

▸X-RAY 화물검색기 : 55,000,000원

▸보조롤러 적대기(1개) : 1,000,000원

▸보조롤러 처리대(1개) : 2,000,000원

▸모니터 다이(1개) : 250,000원

▸검색용 의자(1개) : 150,000원

- 김해지점 UPS 교체구입(25,000천원)

* 25,000천원*1대 = 25,000천원

- 정산실 운영 노후 장비 교체 구입(14,090천원)

▸지폐 계수기 : 310천원*5대 = 1,550천원

▸지폐 소속기 : 880천원*5대 = 4,400천원

▸지폐 대속기 : 990천원*5대 = 4,950천원

▸흡입식 지폐계수기 : 1,595천원*2대 = 3,190천원

- 투표소 운영 노후 비품 교체구입(6,000천원)

▸냉장고 : 600천원*10대 = 6,000천원

▸온장고 : 200천원*10대 = 2,000천원

▸전자레인지 : 150천원 * 10대 = 1,500천원

2025년도 공영자전거팀 본예산안 편성 현황<p.89~101>

□ 공영자전거팀 본예산안 규모 : 6,139,030천원 【전년대비 ↑217,030천원】

□ 편성비중

□ 인건비성 경비 : 4,188,855천원(68.2%)

□ 누비자 자전거구입 : 547,500천원(8.9%)  ※750대 구입(1대당 730천원)

□ 수선유지비 : 315,350천원(5.1%)   ※누비자 정비용 부품 구입 등

□ 세부 편성내용                                             (단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
합계	6,139,030	5,922,000	217,030
인건비성 경비	4,188,855	4,239,195	△50,340
인건비	3,331,219	3,286,129	45,090
보수	554,555	503,995	50,560	∘공영자전거팀 일반직 정원(11명) 반영 - 일반직 현원 9명 → 11명
공무직 근로자보수	2,700,152	2,713,434	△13,282	∘전년도 대비 배송정비 인력 3명 감소 - 공무직 57명 임금 인상분 등 반영
기간제근로자등보수	76,512	68,700	7,812	∘상담원 육아휴직자 대체 인력 기간만료 ∘리폼 자전거 사업 기간제근로자 채용(2명)
퇴직급여	262,410	363,906	△101,496	∘실 지급액 기준으로 산정 (향후 부족분 추경 가능)
평가급및성과금등	97,738	92,329	5,409	∘‘24년 ‘나’ 등급 지급률 기준으로 편성 - 지방공기업 예산편성 기준 - 공영자전거팀 일반직 정원(11명) 반영
복리후생비	113,838	111,955	1,883	∘급식보조비, 교통비 증액(정원반영) - 28,560천원 → 3,600천원(↑5,040천원) ∘명절휴가비(△2,497천원) - 정원에 대한 명절휴가비 실지출액 산정 ∘맞춤형복지제도(↑990천원) - 현원(9명) → 정원(11명)신입채용 반영 ∘공무직 복지포인트(△1,650천원)
직무수행경비	21,660	21,480	180
직급보조비	21,660	21,480	180	∘배송정비 관리자급 직책수행비 반영
연금부담금등	361,990	363,396	△1,406
연금부담금	38,086	30,023	8,063	∘보수 증가 및 정원(11명)으로 인한 증액 ∘국민연금부담금 (‘24) 4.5% → (’25) 5.0%
국민건강보험부담금등	48,675	42,499	6,176	∘보수 증가 및 정원(11명)으로 인한 증액 ∘국민건강보험부담금 (‘24) 4.0% → (’25) 4.0% ※ 요양보험 포함 ∘고용보험금 (‘24) 1.55% → (’25) 1.56% ∘산재보험금 (‘24) 0.82% → (’25) 0.83%
공무직 부담금관련	275,229	290,874	△15,645	∘공무직 인력 감소에 따른 4대 보험료 감액

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
물건비	1,282,845	1,213,965	68,880
일반운영비	864,895	755,665	109,230
사무관리비	65,891	57,123	8,768	∘사무실 사무용품 구입비 증액(2,880천원) ∘소규모 수선비 증액(1,500천원)
공공운영비	141	845	△704	∘난방용 연료구입 절감(△704천원) - 자전거문화센터 정비소 냉난방기 설치
행사운영비	2,000	3,000	△1,000	∘전년도 행사 미개최로 절감편성(△1,000천원)
지급수수료	230,830	162,200	68,630	∘누비자 신규채용 수수료(↑12,000천원) ∘누비자 홍보마케팅 수수료(↑10,000천원) ∘누비자 서버 유지보수(↑8,000천원) ∘홈페이지 클라우드 이용료 신규편성(↑29,600천원) ∘누비자 앱 기능개선(↑10,000천원)
교육훈련비	24,820	21,480	3,340	∘근골격계 질환예방 교육(↑1,300천원) ∘직원 스마트러닝 교육 신규편성(↑4,340천원) ∘직원위탁교육 및 출장여비(△1,560천원) ∘교통사고 안전교육(△500천원)
임차료	16,752	18,906	△2,154	∘정수기 임차료 등(↑90천원) ∘사무용 복합기 임차료(△2,124천원) ∘상담, 배송 등 음료기 임차료(△120천원)
복리후생비	24,860	22,750	2,110	∘현장근무자 야광조끼 구입(↑2,520천원) ∘근무복, 안전화, 급량비 절감(△310천원)
공공요금및제세	268,379	266,839	1,540	∘회원가입 인증 수수료(↑1,700천원) ∘리폼 트럭 취등록세(↑1,500천원) ∘차량보험, 영업배상 자기부담금 등(↑1,839천원) ∘누비자 정보통신망 사용료(△2,400천원) ∘우편요금, 상하수도료 등(△1,099천원)
차량·선박비	231,222	202,522	28,700	∘업무용 차량 정비비, 소모품비(△28,700천원)
여비	3,000	3,000	0
국내여비	3,000	3,000	0
업무추진비	1,600	1,600	0
재료비	9,000	8,000	1,000	∘누비자터미널 시설물 재료구입(↑1,000천원)

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
수선유지교체비	315,350	337,560	△22,210	∘터미널 수선 부품 구입(↑30,000천원) ∘리폼 자전거 부품 신규편성(↑11,250천원) ∘누비자 잠금장치 구입비 절감(△42,000천원) ∘배송차량 특장 수선비 절감(△9,500천원) ∘누비자터미널 수선비 등 절감(△18,400천원)
동력비	76,800	95,340	△18,540	∘누비자 터미널 전기료 절감(△18,540천원) - 누비자 터미널 옛 키오스크 점진적 철거
관서업무비	12,200	12,800	△600
정원가산업무비	5,600	5,600	0
부서업무비	6,600	7,200	△600	∘부서업무비 절감(△600천원)
경상이전	61,880	54,880	7,000
일반보전금	57,880	53,480	4,400
행사실비지원금	880	880	0
기타보상금	57,000	52,600	4,400	∘누비자 출퇴근 챌린지 이벤트 신규편성(↑6,000천원) ∘청소년 누비자 회원권 지급(↑1,500천원) - (’24) 30,000원×100명 → (‘25) 30,000원×150명 ∘자전거대행진 자전거 구입 신규편성(↑2,000천원) ∘청년 누비자 이용요금 지원(△4,500천원) - (’24) 30,000원×1,500명 → (‘25) 30,000원×1,350명 ∘회원 중도탈퇴 환불금(△600천원)
포상금	1,000	1,400	△400	∘교통사고 예방 등 모범직원 포상(△400천원)
기부금	3,000	0	3,000	∘누비자 출퇴근챌린지 기부 신규편성(↑3,000천원)
자본적지출	605,450	413,960	191,490
자산취득비	605,450	413,960	191,490	∘누비자 자전거 750대 구입(↑275,500천원) - ‘24년 495대 → ’25년 750대 ∘서버 개인정보보호시스템 구입비 등 미편성 (△84,010천원)

2025년도 인공암벽장 본예산안 편성 현황<p.103~109>

□ 인공암벽장 본예산안 규모 : 297,142천원 【전년대비 ↑12,301천원】

□ 편성비중

□ 인건비성 경비 : 236,309천원(79.5%)

□ 수선유지비 : 21,000천원(7.1%)   ※ 인공암벽장 건물 등 수선유지

□ 동력비 : 10,200천원(3.4%)   ※ 전기요금

□ 세부 편성내용                                             (단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
합계	297,142	284,841	12,301
인건비성 경비	236,309	201,562	34,747
인건비	158,426	146,997	11,429
보수	84,246	76,361	7,885	∘25년 임금인상 반영(2.5%반영)
공무직 근로자보수	74,180	70,636	3,544	∘25년 임금인상 반영(3.0%반영)
퇴직급여	19,764	12,125	7,639	∘24년 자체평가급의 65%를 퇴직금 반영 → 25년 자체평가급 및 경영평가평가급의 100% 전액반영
평가급및성과금등	15,380	13,057	2,323	∘평가급 231% 편성 ※ 행안부 예산편성기준(24년도 평가급 지급률 적용)
복리후생비	17,766	12,653	5,113	∘(‘24) 일반직 1명 편성 → (’25) 2명분 반영
직무수행경비	4,200	2,220	1,980	∘(‘24) 일반직 1명 편성 → (’25) 2명분 반영
직급보조비	4,200	2,220	1,980
연금부담금등	20,773	14,510	6,263	∘(‘24) 일반직 1명 편성 → (’25) 2명분 반영
연금부담금	5,270	4,557	713
국민건강보험 부담금등	7,601	2,493	5,108	∘국민연금부담금 요율 - (‘24) 4.5% → (’25) 5% 인상 반영
공무직 부담금관련	7,902	7,460	442

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
물건비	58,333	83,279	△24,946
일반운영비	24,055	48,739	△24,684
사무관리비	6,174	27,328	△21,154	∘등반안전용품 구입비 감액 편성(△14,260천원) ∘홀드·볼륨구입비 감액 편성(△4,000천원) ∘각종 인쇄물 제작비 감액 편성(△955천원) ∘구급약품,주차장비용품,종량제봉투 구입비 등 절감 (△1,939천원)
행사운영비	2,000	4,000	△2,000	∘행사운영비 절감 편성(△2,000천원)
지급수수료	5,482	6,580	△1,098	∘방역소독 수수료 절감 편성(△400천원) ∘전기안전점검 수수료 절감 편성(△98천원) ∘승강기 유지관리수수료 감액 편성(△180천원) ∘세무관련 수수료 감액 편성(△120천원) ∘저수조 청소 횟수 절감(△300천원) *2회→1회
교육훈련비	1,495	960	535	∘교육훈련비 증가(온라인러닝 구독비 등)
임차료	5,700	4,620	1,080	∘크레인 임차 횟수 증가(4회→5회, ↑660천원) ∘고객용 정수기 임차금액 증가(↑540천원) * 계획1대 → 설치 3대 ∘복합기 임차료 감액(△120천원)
회의비	450	420	30
복리후생비	720	960	△240	∘급량비 미편성(△240천원)
공공요금 및 제세	2,034	3,871	△1,837	∘지방소득세 종업원분 미편성(△1,560천원) ※ 납부 미대상 ∘회계직원 재정보험 보험료(기존 3인→2인, 36천원) ∘인터넷·전화요금 합산 조정(기존170천원→150천원)
여비	800	800	0
국내여비	800	800	0
업무추진비	500	700	△200	∘업무추진비 절감 편성(△200천원)
재료비	258	560	△302	∘청소용품 구입비 절감 편성(△302천원)
수선유지교체비	21,000	21,350	△350	∘인공암벽 수선유지비 절감 편성(△350천원)
동력비	10,200	9,720	480	∘‘24년도 동력비 지급액 기준으로 편성 - 24년도 동력비 부족으로 증액 추경
관서업무비	1,520	1,410	110
정원가산업무비	320	360	△40
부서업무비	1,200	1,050	150	∘
자본적지출	2,500	0	2,500
자산취득비	2,500	0	2,500	∘고객대여 암벽화 건조기 구입 신규편성(↑2,500천원)

2025년도 오토캠핑장 본예산안 편성 현황<p.111~118>

□ 오토캠핑장 본예산안 규모 : 281,831천원 【전년대비 ↑25,621천원】

□ 편성비중

□ 인건비성 경비 : 228,520천원(81.1%)

□ 동력비 : 18,360천원(6.5%)   ※전기요금

□ 지급수수료 : 11,943천원(4.2%)   ※침구류 세탁비, 홈페이지 유지비 등

□ 세부 편성내용                                             (단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
합 계	281,831	256,210	25,621
인건비성 경비	228,520	206,082	22,438
인건비	170,515	154,670	15,845
보수	57,016	45,299	11,717	∘25년 임금인상반영분 (2.5%반영)
공무직 근로자 보수	107,411	102,735	4,676	∘25년 임금인상반영분 (3.0%반영)
기간제근로자등보수	6,088	6,636	△548	∘근무시간 단축으로 절감
퇴직급여	15,050	14,060	990	∘(‘24) 자체평가급의 65%를 퇴직금 반영 → (25) 자체평가급 및 경영평가평가급의 100% 전액반영
평가급및성과금등	9,686	8,099	1,587	∘평가급 231% 편성 ※ 행안부 예산편성기준 : 24년도 평가급 지급률 적용
복리후생비	11,354	10,179	1,175	∘명절휴가비 증액(↑775천원) ∘맞춤형복지제도 증액(↑400천원) ※ 복지포인트 산정기준 : 기본점수, 가족 및 근속점수 반영
직무수행경비	2,100	2,100	0
연금부담금등	19,815	16,974	2,841
연금부담금	3,751	2,641	1,110	∘국민연금부담금 요율 - (‘24) 4.5% → (’25) 5% 인상 반영
국민건강보험 부담금등	4,795	3,740	1,055	∘국민건강보험부담금 (‘24) 4.0% → (’25) 4.0% ※ 요양보험 포함 ∘고용보험금 (‘24) 1.55% → (’25) 1.56% ∘산재보험금 (‘24) 0.82% → (’25) 0.83% ∘요율인상 반영
공무직 부담금관련	11,269	10,593	676	∘국민연금험부담금 (‘24) 4.5% → (’25) 5.0% ∘국민건강보험부담금 (‘24) 4.0% → (’25) 4.0% ※ 요양보험 포함 ∘고용보험금 (‘24) 1.55% → (’25) 1.56% ∘산재보험금 (‘24) 0.82% → (’25) 0.83% ∘요율인상 반영

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 본예산액	증 감	주요증감사유
물건비	51,311	50,128	1,183
일반운영비	23,751	25,818	△2,627
사무관리비	5,461	9,462	△4,001	∘종량제 봉투 구입비 감액(△2,358천원) - ‘24년도 집행 기준으로 편성
공공운영비	285	370	△85	∘송풍기연료구입비(△85천원)
행사운영비	200	400	△200	∘각종소규모행사비 절감편성(△200천원)
지급수수료	11,943	9,838	2,105	∘침구류 세탁비(↑1,200천원) ∘홈페이지 유지관리 수수료(↑600천원) ∘세무관련 지급수수료(↑200천원) ∘방역소독 수수료(↑100천원) ∘수질검사 수수료(↑5천원)
교육훈련비	510	560	△50	∘직무관련 교육비 감액(△50천원)
임차료	1,440	1,440	0
복리후생비	980	850	130	∘근무복 구입비 증가(↑130천원)
공공요금및제세	2,932	2,898	34	∘주민세(사업소분) 증가(↑34천원)
여비	200	300	△100
국내여비	200	300	△100	∘국내출장여비 감액편성(△100천원)
업무추진비	200	300	△100	∘예산절감(△100천원)
재료비	500	600	△100	∘방역약품구입비(△100천원) - ‘24년도 지출액 기준으로 편성
수선유지교체비	1,900	1,900	0
동력비	18,360	16,200	2,160	∘2024년 동력비 부족으로 증액
관서업무비	1,600	1,410	190
정원가산업무비	400	360	40	∘(‘24) 예산부족으로 부서업무비 감액 편성 → (’25) 여전히 감액편성이나 40천원 증액
부서업무비	1,200	1,050	150	∘(‘24) 예산부족으로 부서업무비 감액 편성 → (’25) 정원 수대로 정액 편성(지방공기업예산편성기준)
상품매입비	4,800	3,600	1,200	∘장작 및 참숯류등 구입비(↑1,200천원)
자본적지출	2,000	0	2,000
자산취득비	2,000	0	2,000	∘방갈로(4개동) 냉장고 구입 신규편성(2,000천원)

의안번호	제2호
의안제목	2024년 제4회 추가경정예산안
의결결과	원안가결

이 사 회 부 의 안

1. 제안이유

□ 2024년도 대행사업비 결산(정리) 추경

○ 경륜운영 대행사업비

- 사업기간 :‘24. 1월 ~ 12월

- 경륜개최 종료에 따른‘24년도 경륜운영 경비 집행잔액 감액 및 부족예산 증액

○ 공영자전거 대행사업비

- 사업기간 :‘24. 1월 ~ 12월

- 누비자 사업 종료에 따른‘24년도 공영자전거 대행사업비 집행잔액 감액 및

부족예산 증액

○ 오토캠핑장 및 인공암벽장 대행사업비

- 사업기간 :‘24. 1월 ~ 12월

- 달천공원 오토캠핑장 및 만날공원 인공암벽장 당해연도 사업종료에 따른 집행

잔액 감액 및 부족예산 증액

2. 주요내용

□ 대행사업비 증·감액 추경편성 내역                          (단위: 천원)

구 분		세부 내역별		증·감	비 고
		증액	감액
합 계(A+B)		481,358	481,358	0
특별회계 (A)	경륜운영	393,727	393,727	0	ㆍ감액예산 → 예비비로 편성
	사업준비금	0	0	0
일반회계 (B)	공영자전거	69,708	69,708	0	ㆍ감액예산 → 예비비로 편성
	오토캠핑장	7,398	7,398	0	ㆍ기정예산 증감 조정
	인공암벽장	10,525	10,525	0	ㆍ기정예산 증감 조정
	도비보조금	0	0	0

□ 경륜운영 대행사업비

○ 기정예산 조정(증393,727천원, 감393,727천원)으로 총액 변동없음

(단위: 천원)

기정예산(a)	추경액<세목별 기준>			최종예산 (d=a-c)
	증감(c=b-c)	증액(b)	감액(c)
23,500,000	0	393,727	393,727	23,500,000

○ 증감액 주요내용                                                (단위: 천원)

구 분	증감액	주 요 내 용<세목 기준>
증 액	393,727	∘(배상금) 임금피크제 관련 임금반환 청구소송비 부족분(↑1,800천원) ※ 2025년 1월 경 집행 예정일 기준으로 임금반환비용 및 지연이자 산정
		∘(예비비) 과목별 집행잔액 → 예비비로 편성(↑391,927천원)
감 액	393,727	∘(인건비성) 보수, 평가급, 4대보험료 등(△273,113천원)
		∘(일반운영비 등) 사무관리비, 행사운영비 등 경상경비(△120,614천원)

□ 누비자 공영자전거 대행사업비 증·감액 조정

○ 기정예산 조정(증69,708천원, 감69,708천원)으로 총액 변동없음

(단위: 천원)

기정예산(a)	추경액<세목별 기준>			최종예산 (d=a-c)
	증감(c=b-c)	증액(b)	감액(c)
5,922,000	0	69,708	69,708	5,922,000

○ 증감액 주요내용

(단위: 천원)

구분	추경액	주요내용<세목 기준>
증액	69,708	∘(예비비) 인건비성 경비 등 과목별 불용액 예비비로 편성(↑69,708천원)
감액	69,708	∘(인건비성) 퇴직급여, 평가급 등(△55,858천원)
		∘(일반운영비 등) 행사운영비, 지급수수료 등(△9,598천원)
		∘(자산취득비) 자산취득비(△4,252천원)

□ 만날공원 인공암벽장 대행사업비 증·감액 조정

○ 기정예산 조정(증10,525천원, 감10,525천원)으로 총액 변동없음      (단위: 천원)

기정예산(a)	추경액<세목별 기준>			최종예산 (d=a-c)
	증감(c=b-c)	증액(b)	감액(c)
284,841	0	10,525	10,525	284,841

○ 증감액 주요내용                                             (단위: 천원)

구 분	추경액	주요내용<세목 기준>
증 액	10,525	∘퇴직급여 예치 부족분(↑9,325천원) 및 직급보조비 부족분(↑1,200천원)
감 액	10,525	∘일반직 및 공무직 보수(△2,029천원), 평가급 및 복리후생비(△2,180천원)
		∘(일반운영비 등) 사무관리비, 지급수수료 등(△6,316천원)

□ 달천공원 오토캠핑장 대행사업비 증·감액 조정

○ 기정예산 조정(증7,398천원, 감7,398천원)으로 총액변동 없음         (단위: 천원)

기정예산(a)	추경액<세목별 기준>			최종예산 (d=a-c)
	증감(c=b-c)	증액(b)	감액(c)
256,210	0	7,398	7,398	256,210

○ 증감액 주요내용                                              (단위: 천원)

구 분	추경액	주요내용<세목 기준>
증 액	7,398	∘공무직 보수 부족분(↑1,120천원) 및 퇴직급여 예치 부족분(↑6,278천원)
감 액	7,398	∘일반직 및 기간제 보수(△1,400천원), 평가급 및 복리후생비(△1,460천원)
		∘사무관리비, 공공운영비, 행사운영비 등(△4,538천원)

※ 참고 < 공단 예산 규모 >

(단위: 천원)

구 분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (C=A-B)	비 고
계(a+b)		31,521,699	31,521,699	0
특별회계 대행사업비(a)		24,788,498	24,788,498	0
	경륜운영 대행사업비	23,500,000	23,500,000	0
	사업준비금 대행사업비	1,288,498	1,288,498	0
일반회계 대행사업비(b)		6,733,201	6,733,201	0
	공영자전거	5,922,000	5,922,000	0
	도비보조금(이자포함)	270,150	270,150	0
	오토캠핑장(달천공원)	256,210	256,210	0
	인공암벽장(만날공원)	284,841	284,841	0

3. 세부내역

□ 경륜운영 대행사업비 증·감액 세부내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정 예산액	증감	주요 증감사유
합계	23,500,000	23,500,000	0
100 . 인건비성 경비	9,845,035	10,118,148	△273,113
인건비	5,879,987	5,961,564	△81,577
보수	3,499,121	3,551,698	△52,577	∘2024년 임단협 결과에 따른 집행잔액 ※ 2024년 지방공기업 임금인상율 : 2.5% ⇨ 임단협 결과 인상율 : 3~7급 1.9%, 8~9급 2.5%
공무직 근로자보수	2,265,627	2,293,427	△27,800	∘2024년 임단협 결과에 따른 집행잔액 ※ 임단협 결과 인상율 : 2.5% → 2.0~2.5 차등인상
기간제근로자등보수	115,239	116,439	△1,200	∘발매종사원 채용일자 변경(일급제) ※ 2024년 10월채용 → 2024.11월채용(재공고)
퇴직급여	1,855,164	1,993,108	△137,944	∘2024년 임금인상율 축소에 따른 퇴직급여 집행잔액
평가급및성과금등	641,407	652,177	△10,770	∘창원시 경영평가 평가급 지급률 결정 통보에 따른 최종 조정액 반영(이사장 0%)
복리후생비	585,185	587,247	△2,062	∘집행잔액
직무수행경비	164,592	164,791	△199	∘집행잔액
연금부담금등	718,700	759,261	△40,561	∘2024년 임금인상율 축소에 따른 연금부담금 등 4대보험료 집행잔액
연금부담금	170,900	175,840	△4,940
국민건강보험부담금등	308,700	331,466	△22,766
공무직 부담금관련	239,100	251,955	△12,855
200 . 물건비	4,756,637	4,875,194	△118,557
일반운영비	3,342,984	3,402,559	△59,575
사무관리비	267,593	270,613	△3,020	∘당직비 등 집행 잔액(△3,020천원)
행사운영비	35,451	40,301	△4,850	∘고객사은행사 등 집행 잔액(△4,850천원)
지급수수료	1,882,573	1,916,782	△34,209	∘청소관리 용역비 불용(△16,320천원) ∘노무소송 관련 지급수수료 잔액(△4,277천원) ∘신규직원 공개채용 위탁수수료 잔액(△3,148천원) ∘경영평가 고객만족도조사 수수료 등 잔액(△10,464천원)
교육훈련비	31,158	32,311	△1,153	∘교육훈련비 집행잔액(△1,153천원)
임차료	268,488	268,901	△413	∘업무용 사무기기 임차료 집행 잔액(△413천원)
회의비	2,370	2,370	0

(단위: 천원)

구분	예산액	기정 예산액	증감	주요 증감사유
복리후생비	29,914	30,324	△410	∘출전선수 유니폼 및 헬멧커버 구입비 잔액(△410천원)
광고선전비	20,900	31,500	△10,600	∘공단 광고선전비 불용액(△10,600천원)
공공요금및제세	798,729	803,649	△4,920	∘경륜선수 산재보험 분담금 집행 잔액(△2,820천원) ∘공단 인터넷회선 사용료 등 잔액(△2,100천원)
차량·선박비	5,808	5,808	0
여비	25,540	26,540	△1,000	∘경륜소관 국내 여비 집행 잔액(△1,000천원)
업무추진비	17,583	19,840	△2,257	∘경륜소관 업무추진비 집행 잔액(△2,257천원)
재료비	74,782	75,280	△498	∘커피 자판기 운영 재료구입비 집행 잔액(△88천원) ∘그랜드홀운영 고객제공용 재료 구입비 잔액(△410천원)
연구개발비	7,500	9,000	△1,500	∘내부고객 만족도 조사 집행잔액(△1,500천원)
수선유지교체비	230,757	264,749	△33,992	∘전기 및 공조설비 관련 수선비 집행 잔액(△10,000천원) ∘방송장비 수선유지비 집행 잔액(△8,950천원) ∘공단 건물(시설) 유지비 등 집행 잔액(△15,042천원)
동력비	868,371	886,198	△17,827	∘도시가스 사용료 집행 잔액(△12,360천원) ∘전기요금 집행 잔액(△5,467천원)
관서업무비	26,523	28,431	△1,908	∘경륜부서 부서업무비 집행 잔액(△1,908천원)
상품매입비	162,597	162,597	0
300 . 경상이전	8,496,111	8,496,368	△257
일반보전금	8,400,811	8,402,168	△1,357
행사실비지원금	1,032	1,032	0
예술단원·운동부등 보상금	53,920	53,920	0
기타보상금	8,345,859	8,347,216	△1,357	∘발매사고 공단부담금 불용액(△1,357천원)
포상금	3,200	3,900	△700	∘제안제도 포상금 불용액(△700천원)
배상금등	69,800	68,000	1,800
출연금	18,500	18,500	0
기부금	3,800	3,800	0
400 . 자본적지출	6,290	6,290	0
자산취득비	6,290	6,290	0
800 . 예비비	395,927	4,000	391,927	∘과목별 총 불용액(395,927천원) 예비비로 편성

□ 공영자전거(누비자) 대행사업비 증·감액 세부내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정 예산액	증감	주요 증감사유
합계	5,922,000	5,922,000	0
100 . 인건비성 경비	4,198,456	4,254,314	△55,858
인건비	3,096,700	3,096,700	0
보수	523,995	523,995	0
공무직 근로자보수	2,504,005	2,504,005	0
기간제근로자등보수	68,700	68,700	0
퇴직급여	547,396	597,254	△49,858	∘퇴직급여 불용액(△49,858천원)
평가급및성과금등	86,329	92,329	△6,000	∘일반직 평가급 불용액(△6,000천원)
복리후생비	111,955	111,955	0
직무수행경비	22,680	22,680	0
연금부담금등	333,396	333,396	0
연금부담금	30,023	30,023	0
국민건강보험부담금등	42,499	42,499	0
공무직 부담금관련	260,874	260,874	0
200 . 물건비	1,174,117	1,183,715	△9,598
일반운영비	747,817	757,415	△9,598
사무관리비	71,153	71,153	0
공공운영비	845	845	0
행사운영비	0	3,000	△3,000	∘누비자이용 활성화 행사 집행 잔액(△3,000천원)
지급수수료	137,570	143,030	△5,460	∘누비자 서버 및 네트워크 유지보수 수수료 집행잔액(△4,050천원) ∘안전관리 대행 수수료 등 집행 잔액(△1,410천원)
교육훈련비	18,892	20,030	△1,138	∘누비자 종사원 교육훈련비 집행 잔액(△1,138천원)
임차료	18,906	18,906	0
복리후생비	18,890	18,890	0
공공요금및제세	253,039	253,039	0
차량·선박비	228,522	228,522	0
여비	1,500	1,500	0
업무추진비	1,600	1,600	0
재료비	12,000	12,000	0
수선유지교체비	318,060	318,060	0
동력비	80,340	80,340	0
관서업무비	12,800	12,800	0
300 . 경상이전	54,880	54,880	0
일반보전금	53,480	53,480	0
행사실비지원금	880	880	0
기타보상금	52,600	52,600	0
포상금	1,400	1,400	0
400 . 자본적지출	424,839	429,091	△4,252
자산취득비	424,839	429,091	△4,252	∘정비작업대(9대) 구입 집행 잔액(△3,600천원) ∘화장실 핸드드라이어(2개) 설치 집행 잔액(△250천원) ∘무선청소기(2개) 구입 집행 잔액(△402천원)
800 . 예비비	69,708	0	69,708	∘과목별 총 불용액(69,708천원) 예비비로 편성

□ 만날공원 인공암벽장 대행사업비 증·감액 세부내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정 예산액	증감	주요 증감 내역
합계	284,841	284,841	0
100 . 인건비성 경비	219,196	212,880	6,316
인건비	137,822	139,851	△2,029
보수	77,073	78,706	△1,633	∘일반직 각종 수당 집행 잔액(△1,633천원)
공무직 근로자보수	60,749	61,145	△396	∘공무직 급여 등 집행 잔액(△396천원)
퇴직급여	39,077	29,752	9,325	∘퇴직급여 예치 부족분(↑9,325천원)
평가급및성과금등	11,371	13,057	△1,686	∘일반직 평가급 집행 잔액(△1,686천원)
복리후생비	11,606	12,100	△494	∘교통비 등 집행 잔액(△494천원)
직무수행경비	4,375	3,175	1,200	∘일반직 직급보조비 부족분(↑1,200천원)
연금부담금등	14,945	14,945	0
연금부담금	4,020	4,020	0
국민건강보험부담금등	5,563	5,563	0
공무직 부담금관련	5,362	5,362	0
200 . 물건비	65,645	71,961	△6,316
일반운영비	35,665	37,182	△1,517
사무관리비	22,041	22,696	△655	∘인공암벽장 운영 소모품 구입비 등 잔액(△655천원)
지급수수료	5,153	5,156	△3	∘수질검사 수수료 집행 잔액(△3천원)
교육훈련비	1,323	1,509	△186	∘인공암벽장 소관 교육훈련비 집행 잔액(△186천원)
임차료	4,866	5,303	△437	∘크레인 임차료 집행 잔액(△437천원)
회의비	184	420	△236	∘회의비 집행 잔액(△236천원)
복리후생비	372	372	0
공공요금및제세	1,726	1,726	0
업무추진비	700	700	0
재료비	560	560	0
수선유지교체비	17,778	22,109	△4,331	∘체육시설 안전 점검비 집행 잔액(△1,869천원) ∘오토빌레이 점검 및 인증 집행 잔액(△2,462천원)
동력비	9,564	10,000	△436	∘인공암벽장 전기요금 집행 잔액(△436천원)
관서업무비	1,378	1,410	△32
정원가산업무비	328	360	△32	∘정원가산업무비 집행 잔액(△32천원)
부서업무비	1,050	1,050	0
400 . 자본적지출	0	0	0

□ 달천공원 오토캠핑장 대행사업비 증·감액 세부내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정 예산액	증감	주요 증감사유
합계	256,210	256,210	0
100 . 인건비성 경비	217,599	213,061	4,538
인건비	163,663	163,943	△280
보수	52,687	53,945	△1,258	∘일반직 호봉제 보수 집행 잔액(△1,258천원)
공무직 근로자보수	104,567	103,447	1,120	∘공무직 급여, 연차수당, 급식보조비 잔액(△1,610천원) ∘공무직 상여금, 명절휴가비, 휴일근무수당 등 부족분 (↑2,730천원)
기간제근로자등보수	6,409	6,551	△142	∘환경미화원 임금 및 교통비 집행 잔액(△142천원)
퇴직급여	13,666	7,388	6,278	∘퇴직급여 부족분 확보(↑6,278천원)
평가급및성과금등	8,504	9,304	△800	∘일반직 평가급 집행 잔액(△800천원)
복리후생비	10,553	11,213	△660	∘복지포인트 집행 잔액(△740천원) ∘명절휴가비 부족분(↑80천원)
직무수행경비	2,100	2,100	0
연금부담금등	19,113	19,113	0
연금부담금	3,176	3,176	0
국민건강보험부담금등	4,680	4,680	0
공무직 부담금관련	11,257	11,257	0
200 . 물건비	38,611	43,149	△4,538
일반운영비	13,806	14,516	△710	∘
사무관리비	1,268	1,658	△390	∘오토캠핑장 운영 소모품 구입비 등 잔액(△390천원)
공공운영비	50	170	△120	∘송풍기 연료 구입비 집행 잔액(△120천원)
행사운영비	0	200	△200	∘오토캠핑장 소관 행사비 집행 잔액(△200천원)
지급수수료	8,070	8,070	0
교육훈련비	370	370	0
임차료	1,280	1,280	0
복리후생비	141	141	0
공공요금및제세	2,627	2,627	0
업무추진비	0	300	△300	∘오토캠핑장 소관 업무추진비 집행 잔액(△300천원)
재료비	403	703	△300	∘청소용품 구입비 집행 잔액(△300천원)
수선유지교체비	2,570	2,800	△230	∘캠핑장 각종 시설 유지 보수비 집행 잔액(△230천원)
동력비	18,062	18,910	△848	∘전기요금 집행 잔액(△848천원)
관서업무비	250	400	△150	∘정원가산업무비 집행 잔액(△150천원)
정원가산업무비	50	200	△150
부서업무비	200	200	0
상품매입비	3,520	5,520	△2,000	∘캠핑장 판매물품 구입 집행 잔액(△2,000천원)
400 . 자본적지출	0	0	0

의안번호	제3호
의안제목	2024년 노‧사 임금협상 및 단체협약에 따른 관련 규정 일부개정규정안
의결결과	원안가결

이 사 회 부 의 안

1. 제안이유

□ 2024년 노·사 임금협상 및 단체협약 결과에 따른 관련 규정 개정

○ 2024년 일반직 임금인상률은 총 인건비 한도 내 1.9%인상

* 하위직급(8~9급) 2.5% 인상

	< 2024년도 지방공기업 예산편성 보완기준 >
◦ 2024년도 지방공기업 예산편성 보완기준 ∙ 창원시 예산담당관-1462(2024. 1.22)호『2024년도 지방공기업 예산편성보완 기준 안내』 ◦ 내 용 : 지방공사․공단 총인건비 인상률 가이드라인 마련 ∙ 2024년도 총인건비 예산은 2023년도 총인건비 예산의 2.5% 이내에서 기본 인상율을 적용하여 편성 * 호봉승급분(자연증가분) 1.4%범위 내 별도 편성

○ 2024년 공무직 임금은 직무에 따라 평균 2.5%전후 인상

- 2023년 최저시급 9,620원 ⇒ 2024년 최저시급 9,860원(전년대비 2.5%인상)

○ 수당신설

- 기록물관리전문요원 자격수당 및 누비자상담원(콜센터) 민원수당

○ 야간근무수당 지급기준 오류 정정

	<근로기준법 제56조>
제56조(연장‧야간 및 휴일근로) - 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

○ 통상임금 범위 확대

- (일반직) 장기근속수당(가산금포함), 기술업무수당(가산금포함)

- (공무직) 정비(기술)수당, 운전수당, 누비자상담원(콜센터) 민원수당

	<근로기준법시행령 제6조>
제6조(통상임금) ①법과 이 영에서“통상임금”이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定) 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급금액을 말한다.

□ 감사업무 담당부서의 감사기능 확대 및 강화 추진

○ 공무직 및 기간제근로자 징계의결 요구권자 변경을 통한 복무기강 확립

2. 주요내용

□ 공무직 및 기간제근로자 관리규정

○ 제2조(용어의 정의) 일부개정

- 통상임금 범위 확대

현 행	⇨	변 경
기본급, 급식보조비, 교통비		기본급, 급식보조비, 교통비, 정비(기술)수당, 운전수당, 누비자상담원(콜센터), 민원수당

○ 제35조(징계 사유), 제38조(징계 의결 요구) 일부개정

- 감사부서 기능 확대에 따른 공무직근로자 징계 의결 요구권자 변경

현 행	⇨	변 경
사업부서의 장		감사업무 담당부서의 장

○ 제45조(보수지급 및 지급방법) 별표 5, 별표 5-1, 별표 5-2 일부개정

- 2024년도 임금협상 결과에 따른 임금표 개정 및 민원수당 신설

※ 민원수당 지급대상(월 20,000원) : 공영자전거팀 누비자상담원(콜센터)

- 수당 지급기준 표기 변경 : 당초)‘가’ ⇒  변경)‘통상임금’

※‘가’: 공무직 및 기간제근로자 수당지급기준의 각주 2에 표현된 내용으로

일급, 급식보조비, 교통비를 합산한 금액을 의미

□ 보수규정

○ 제3조(용어의 정의) 일부개정

- 통상임금 범위 확대

현 행	⇨	변 경
기본급, 직무수당, 장기근속수당, 교통비, 직급보조비, 급식보조비		기본급, 직무수당, 장기근속수당(가산금 포함), 교통비, 직급보조비, 급식보조비, 기술업무수당(가산금 포함)

- 보수월액 범위 확대

현 행	⇨	변 경
기본급, 직무수당, 정근수당, 급식보조비, 명절휴가비		기본급, 직무수당, 정근수당(가산금 포함), 급식보조비, 명절휴가비

○ 별표 1 [직원 봉급 기준표] 일부개정

- 2024년도 임금협상 결과에 따른 임금표 개정

○ 별표 7 [제수당 지급기준표] 일부개정

- 기록물관리전문요원 자격수당 신설 : 월 30,000원

※ 지급대상 : 기록물관리전문요원 자격 소지자로서 기록물관리 업무 종사자

- 근로기준법 제56조에 의거 야간근무수당 지급기준 오류 정정

※ 당 초) 통상임금×(1.50÷209)×시간 ⇒ 변  경) 통상임금×(0.50÷209)×시간

- 수당 지급근거 표기 변경

※ 당 초) 근로기준법 제55조에 의함  ⇒  변 경) 근로기준법에 의함

공무직 및 기간제근로자 관리규정 일부개정규정안

공무직 및 기간제근로자 관리규정 일부를 다음과 같이 한다.

제2조제9항을 다음과 같이 신설한다.

⑨ “통상임금”이라 함은 기본급, 급식보조비, 교통비, 정비(기술)수당, 운전

수당, 누비자상담원(콜센터) 민원수당을 합한 금액을 말한다.

제35조제1항 및 제38조제1항의 본문 중 “사업부서의 장”을 각각 “감사업무       담당부서의 장”으로 한다.

“별표 5”, “별표 5-1”, “별표 5-2” 및 “별표 6”을 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

이 규정은 승인일로부터 시행한다. 다만, 제2조제9항의 개정규정은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

[별표 5] (제45조 관련) <개정 2016. 11. 28, 2017. 11. 20, 2017. 12. 26, 2018. 8. 28, 2019. 11. 15,

2020. 12. 24, 2021. 9. 28, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23. 2023. 12. 27,

2024. 4. 1>

경륜사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
관리원	100,100	100,600	101,100	101,600	102,100	102,600	103,100	103,600	104,100	104,600
수납원	78,900	79,400	79,900	80,400	80,900	81,400	81,900	82,400	82,900	83,400
발매원, 운영보조원	76,100	76,600	77,100	77,600	78,100	78,600	79,100	79,600	80,100	80,600
안전원	108,400	109,000	109,600	110,200	110,800	111,400	112,000	112,600	113,200	113,800
전산관리보조원	101,900	102,400	102,900	103,400	103,900	104,400	104,900	105,400	105,900	106,400
통신보조원 산업안전보조원	94,700	95,200	95,700	96,200	96,700	97,200	97,700	98,200	98,700	99,200
조리사/영양사	77,900	78,400	78,900	79,400	79,900	80,400	80,900	81,400	81,900	82,400
조리원	76,200	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700	79,200	79,700	80,200	80,700
장비·시설관리원 경륜심판원	92,400	93,000	93,600	94,200	94,800	95,400	96,000	96,600	97,200	97,800
산업안전원	110,500	111,100	111,700	112,300	112,900	113,500	114,100	114,700	115,300	115,900

※ 1, 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2, 호봉기준은 최고 10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다,

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

[별표 5-1] (제45조 관련) <개정 2016. 11. 28, 2017. 11. 20. 2017. 12. 26, 2018.  8. 28, 2019. 11. 15,

2020. 12. 24, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23. 2023. 12. 27, 2024. 4. 1>

공영자전거사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
시스템관리원	81,200	81,700	82,200	82,700	83,200	83,700	84,200	84,700	85,200	85,700
배송(운전)· 정비원	80,500	81,000	81,500	82,000	82,500	83,000	83,500	84,100	84,600	85,100
배송(운전)· 정비보조원	76,100	76,600	77,100	77,600	78,100	78,600	79,100	79,600	80,100	80,600
상담원	76,500	77,100	77,700	78,300	78,900	79,500	80,100	80,700	81,300	81,900
정산원	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700	79,200	79,700	80,200	80,700	81,200
교육강사	110,400	110,900	111,400	111,900	112,400	112,900	113,400	113,900	114,400	114,900
교육강사보조	77,300	77,800	78,300	78,800	79,300	79,800	80,300	80,800	81,300	81,800

※ 1, 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2,  호봉기준은 최고 10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다,

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

[별표 5-2] (제45조 관련) <신설 2023. 01. 27.><개정 2023. 12. 27, 2024. 4. 1>

레포츠사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
인공암벽장 안전⸳강사	77,700	78,200	78,700	79,200	79,700	80,200	80,700	81,200	81,700	82,200
오토캠핑장 안전⸳관리원	76,100	76,600	77,100	77,600	78,100	78,600	79,100	79,600	80,100	80,600

※ 1, 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2, 호봉기준은 최고 10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다,

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

[별표 6] (제45조 관련) <개정 2017. 12. 26, 2018.  8. 28, 2021.  6. 15,  2021. 12. 29, 2022. 11. 11, 2023. 1. 27, 2023. 6. 1, 2024.  7. 30>

공무직 및 기간제근로자 수당지급기준

(단위: 원)

구 분	대 상	지급기준	비 고
연 차 수 당	소정근로일 80% 근무자	∙통상임금×연차일수×소정근로시간/40	∙공통
	계속근로년수가 1년 미만인 경우 1개월 개근시 1일의 유급휴가	∙통상임금×개근월수×소정근로시간/40	∙공통
주 휴 수 당	1주간의 소정근로일수를 개근한 근로자는 1일의 주휴수당 발생	∙통상임금×소정근로시간/40	∙공통
출 납 수 당	수납원, 회계업무수행자	∙월 20,000원	∙공통
가 족 수 당	공무직	∙보수규정 제43조(가족수당) 준용 (근무일수별 비례 적용) - 주5일: 일반직과 동일 - 주4일: 일반직의 80% - 주3일: 일반직의 60% - 주2일: 일반직의 40%	∙공통
심 판 수 당	심판(검차포함)업무자격증 소지자	∙월 80,000원	∙경륜사업
자격증 수 당	국가기술자격증 소지자로서 전산·방송·시설관련해당분야 근무자	∙보수규정 별표7「제수당지급기준표」 기술업무수당의 지급률 및 지급금액 준용	∙공통
특정업무 수 당	예산, 결산, 계약, 감사, 노사, 안전보건 관리업무, 경영평가담당직원	∙복리후생규정 별표1「복리후생비지급기준 표」특정업무수당의 지급금액 준용 ∙월 80,000원	∙1인 이내
야간 근무수당	22시부터 익일6시까지 근무자 (근로기준법제56조에 의함)	∙(통상임금/8)×0.5×야간근무시간	∙공통
시간외 근무수당	규정된 근무시간외 초과근무한 직원(근로기준법 제56조에 의함)	∙(통상임금/8)×1.5×시간외근무시간	∙공통
휴일 근무수당	휴일에 근무한 직원 (근로기준법 제56조에 의함)	∙(통상임금/8)×1.5×휴일근무시간	∙공통
위험수당	조리사, 조리보조원 ∙갑종(전기취급): 월 50,000원 ∙을종(보일러 및 위험물취급, 송수신기 조작 또는 수리) : 월 40,000원	∙월 20,000원 ∙보수규정 별표7「제수당지급기준표」위험근무 수당의 지급금액 준용(전기: 3,300볼트이상_ 고압, 송수신기 조작 또는 수리 : 220볼트 이상)	∙경륜사업
조장수당	시스템관리, 배송원, 정비원업무의 조장으로 지정된 자	∙월 80,000원	∙공영자전거사업
정비(기술)수당	정비원	∙월 20,000원	∙공영자전거사업
운전수당	시스템관리원, 배송원	∙월 20,000원 ∙월 40,000원: 특장차량	∙공영자전거사업
체육지도자수당	체육지도업무에 직접 종사자	∙월 30,000원	∙레포츠사업팀
누비자상담원 (콜센터)민원수당	누비자상담원(콜센터)	∙월 20,000원	∙공영자전거사업

1. 제 수당은 예산범위 내에서 지급

2. 연차수당, 주휴수당의 지급기준란에서 “40”은 근로자의 1주 법정 근로시간을 말한다.

신․구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용 하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용 하는 용어의 정의는 다음과 같다.
① ～ ⑧ (생 략)	① ～ ⑧ (현행과 같음)
⑨ <신 설>	⑨ “통상임금”이라 함은 기본급, 급 식보조비, 교통비, 정비(기술)수당, 운전수당, 누비자상담원(콜센터)민원 수당을 합한 금액을 말한다.
제35조(징계사유) ① 사업부서의 장은 공무직 근로자 등이 다음 각호의 어 느 하나에 해당할 때에는 징계할 수 있으며 별지 제10호서식 ‘징계 의결 요구서’를 인사부서에 제출하여 징계 의결을 요구하여야 한다.	제35조(징계사유) ① 감사업무 담당부 서의 장은 공무직 근로자 등이 다음 각호의 어느 하나에 해당할 때에는 징계할 수 있으며 별지 제10호서식 ‘징계 의결요구서’를 인사부서에 제 출하여 징계 의결을 요구하여야 한다.
1. ～ 13. (생 략)	1. ～ 13. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
제38조(징계 의결 요구) ① 사업부서 의 장은 제35조에서 정한 징계 사유 에 해당하는 경우 징계 의결을 상벌 위원회에 요구하여야 하고 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하 여야 한다.	제38조(징계 의결 요구) ① 감사업무 담당부서의 장은 제35조에서 정한 징계 사유에 해당하는 경우 징계 의 결을 상벌위원회에 요구하여야 하고 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처 분을 하여야 한다.
② (생 략)	② (현행과 같음)

(현    행)

[별표 5] (제45조 관련) <개정 2016. 11. 28, 2017. 11. 20, 2017. 12. 26, 2018. 8. 28, 2019. 11. 15,

2020. 12. 24, 2021.  9. 28, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23, 2023. 12. 27,

2024. 4. 1.>

경륜사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
관리원	98,100	98,600	99,100	99,600	100,100	100,600	101,100	101,600	102,100	102,600
수납원	76,900	77,400	77,900	78,400	78,900	79,400	79,900	80,400	80,900	81,400
발매원, 운영보조원	74,200	74,700	75,200	75,700	76,200	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700
안전원	106,300	106,900	107,500	108,100	108,700	109,300	109,900	110,500	111,100	111,700
전산관리보조원	99,900	100,400	100,900	101,400	101,900	102,400	102,900	103,400	103,900	104,400
통신보조원 산업안전보조원	92,800	93,300	93,800	94,300	94,800	95,300	95,800	96,300	96,800	97,300
조리사/영양사	76,000	76,500	77,000	77,500	78,000	78,500	79,000	79,500	80,000	80,500
조리원	74,300	74,800	75,300	75,800	76,300	76,800	77,300	77,800	78,300	78,800
장비·시설관리원 경륜심판원	90,100	90,700	91,300	91,900	92,500	93,100	93,700	94,300	94,900	95,500
산업안전원	108,300	108,900	109,500	110,100	110,700	111,300	111,900	112,500	113,100	113,700

※ 1. 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2. 호봉기준은 최고10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다.

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

(개 정 안)

[별표 5] (제45조 관련) <개정 2016. 11. 28, 2017. 11. 20, 2017. 12. 26, 2018. 8. 28, 2019. 11. 15,

2020. 12. 24, 2021. 9. 28, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23. 2023. 12. 27,

2024. 4. 1>

경륜사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
관리원	100,100	100,600	101,100	101,600	102,100	102,600	103,100	103,600	104,100	104,600
수납원	78,900	79,400	79,900	80,400	80,900	81,400	81,900	82,400	82,900	83,400
발매원, 운영보조원	76,100	76,600	77,100	77,600	78,100	78,600	79,100	79,600	80,100	80,600
안전원	108,400	109,000	109,600	110,200	110,800	111,400	112,000	112,600	113,200	113,800
전산관리보조원	101,900	102,400	102,900	103,400	103,900	104,400	104,900	105,400	105,900	106,400
통신보조원 산업안전보조원	94,700	95,200	95,700	96,200	96,700	97,200	97,700	98,200	98,700	99,200
조리사/영양사	77,900	78,400	78,900	79,400	79,900	80,400	80,900	81,400	81,900	82,400
조리원	76,200	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700	79,200	79,700	80,200	80,700
장비·시설관리원 경륜심판원	92,400	93,000	93,600	94,200	94,800	95,400	96,000	96,600	97,200	97,800
산업안전원	110,500	111,100	111,700	112,300	112,900	113,500	114,100	114,700	115,300	115,900

※ 1, 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2, 호봉기준은 최고 10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다,

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

(현    행)

[별표 5-1] (제45조 관련) <개정 2016. 11. 28, 2017. 11. 20. 2017. 12. 26, 2018.  8. 28, 2019. 11. 15,

2020. 12. 24, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23, 2023. 12. 27, 2024. 4. 1>

공영자전거사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
시스템관리원	79,200	79,700	80,200	80,700	81,200	81,700	82,200	82,700	83,200	83,700
배송(운전)· 정비원	78,500	79,000	79,500	80,000	80,500	81,000	81,500	82,100	82,600	83,100
배송(운전)· 정비보조원	74,200	74,700	75,200	75,700	76,200	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700
상담원	74,500	75,100	75,700	76,300	76,900	77,500	78,100	78,700	79,300	79,900
정산원	74,800	75,300	75,800	76,300	76,800	77,300	77,800	78,300	78,800	79,300
교육강사	108,200	108,700	109,200	109,700	110,200	110,700	111,200	111,700	112,200	112,700
교육강사보조	75,400	75,900	76,400	76,900	77,400	77,900	78,400	78,900	79,400	79,900

※ 1. 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2.  호봉기준은 최고10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다.

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

(개 정 안)

[별표 5-1] (제45조 관련) <개정 2016. 11. 28, 2017. 11. 20. 2017. 12. 26, 2018.  8. 28, 2019. 11. 15,

2020. 12. 24, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23. 2023. 12. 27, 2024. 4. 1>

공영자전거사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
시스템관리원	81,200	81,700	82,200	82,700	83,200	83,700	84,200	84,700	85,200	85,700
배송(운전)· 정비원	80,500	81,000	81,500	82,000	82,500	83,000	83,500	84,100	84,600	85,100
배송(운전)· 정비보조원	76,100	76,600	77,100	77,600	78,100	78,600	79,100	79,600	80,100	80,600
상담원	76,500	77,100	77,700	78,300	78,900	79,500	80,100	80,700	81,300	81,900
정산원	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700	79,200	79,700	80,200	80,700	81,200
교육강사	110,400	110,900	111,400	111,900	112,400	112,900	113,400	113,900	114,400	114,900
교육강사보조	77,300	77,800	78,300	78,800	79,300	79,800	80,300	80,800	81,300	81,800

※ 1. 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2.  호봉기준은 최고10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다.

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

(현    행)

[별표 5-2] (제45조 관련) <신설 2023. 01. 27><개정 2023. 12. 27, 2024. 4. 1>

레포츠사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류/호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
인공암벽장 안전⸳강사	75,800	76,300	76,800	77,300	77,800	78,300	78,800	79,300	79,800	80,300
오토캠핑장 안전⸳관리원	74,200	74,700	75,200	75,700	76,200	76,700	77,200	77,700	78,200	78,700

※ 1. 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2. 호봉기준은 최고10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다.

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

(개 정 안)

[별표 5-2] (제45조 관련) <신설 2023. 01. 27.><개정 2023. 12. 27, 2024. 4. 1>

레포츠사업 공무직 및 기간제근로자 임금표

(단위: 원)

분류 / 호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
인공암벽장 안전⸳강사	77,700	78,200	78,700	79,200	79,700	80,200	80,700	81,200	81,700	82,200
오토캠핑장 안전⸳관리원	76,100	76,600	77,100	77,600	78,100	78,600	79,100	79,600	80,100	80,600

※ 1. 중(석)식 보조비: 6,500원, 교통비: 6,000원은 예산범위 내에서 지급

2. 호봉기준은 최고10호봉으로 하고, 장기근속기간에 따라 장기근속가산금을 지급한다.

(6∼10년차: 1일 1,000원, 11∼15년차: 1일 2,000원, 16∼20년차: 1일 4,000원, 20년차 초과: 1일 5,000원)

(현    행)

[별표 6] (제45조 관련) <개정 2017. 12. 26, 2018.  8. 28, 2021.  6. 15,  2021. 12. 29, 2022. 11. 11, 2023. 1. 27, 2023. 6. 1, 2024.  7. 30>

공무직 및 기간제근로자 수당지급기준

(단위: 원)

구 분	대 상	지급기준	비 고
연 차 수 당	소정근로일 80% 근무자	∙가×연차일수×소정근로시간/40	∙공통
	계속근로년수가 1년 미만인 경우 1개월 개근시 1일의 유급휴가	∙가×개근월수×소정근로시간/40	∙공통
주 휴 수 당	1주간의 소정근로일수를 개근한 근로자는 1일의 주휴수당 발생	∙가×소정근로시간/40	∙공통
출 납 수 당	수납원, 회계업무수행자	∙월 20,000원	∙공통
가 족 수 당	공무직	∙보수규정 제43조(가족수당) 준용 (근무일수별 비례 적용) - 주5일: 일반직과 동일 - 주4일: 일반직의 80% - 주3일: 일반직의 60% - 주2일: 일반직의 40%	∙공통
심 판 수 당	심판(검차포함)업무자격증 소지자	∙월 80,000원	∙경륜사업
자격증 수 당	국가기술자격증 소지자로서 전산·방송·시설관련해당분야 근무자	∙보수규정 별표7「제수당지급기준표」 기술업무수당의 지급률 및 지급금액 준용	∙경륜사업 -지급대상 (주4일,주5일 근무자)
특정업무 수 당	예산, 결산, 계약, 감사, 노사, 안전보건 관리업무, 경영평가담당직원	∙복리후생규정 별표1「복리후생비지급기준 표」특정업무수당의 지급금액 준용 ∙월 80,000원	∙1인 이내
야간 근무수당	22시부터 익일6시까지 근무자 (근로기준법제56조에 의함)	∙(가/8)×0.5×야간근무시간	∙공통
시간외 근무수당	규정된 근무시간외 초과근무한 직원(근로기준법 제56조에 의함)	∙(가/8)×1.5×시간외근무시간	∙공통
휴일 근무수당	휴일에 근무한 직원 (근로기준법 제56조에 의함)	∙(가/8)×1.5×휴일근무시간	∙공통
위험수당	조리사, 조리보조원 ∙갑종(전기취급): 월 50,000원 ∙을종(보일러 및 위험물취급, 송수신기 조작 또는 수리) : 월 40,000원	∙월 20,000원 ∙보수규정 별표7「제수당지급기준표」위험근무 수당의 지급금액 준용(전기: 3,300볼트이상_ 고압, 송수신기 조작 또는 수리 : 220볼트 이상)	∙경륜사업
조장수당	시스템관리, 배송원, 정비원업무의 조장으로 지정된 자	∙월 80,000원	∙공영자전거사업
정비(기술)수당	정비원	∙월 20,000원	∙공영자전거사업
운전수당	시스템관리원, 배송원	∙월 20,000원 ∙월 40,000원: 특장차량	∙공영자전거사업
체육지도자수당	체육지도업무에 직접 종사자	∙월 30,000원	∙레포츠사업팀

1. 제 수당은 예산범위 내에서 지급

2. 연차수당, 주휴수당 및 야간·시간외·휴일근무수당의 지급기준란에서 “가”는 일급, 급식보조비, 교통비를 합산한 금액, “40”은 근로자의 1주 법정 근로시간을 말한다.

(개  정  안)

[별표 6] (제45조 관련) <개정 2017. 12. 26, 2018.  8. 28, 2021.  6. 15,  2021. 12. 29, 2022. 11. 11, 2023. 1. 27, 2023. 6. 1, 2024.  7. 30>

공무직 및 기간제근로자 수당지급기준

(단위: 원)

구 분	대 상	지급기준	비 고
연 차 수 당	소정근로일 80% 근무자	∙통상임금×연차일수×소정근로시간/40	∙공통
	계속근로년수가 1년 미만인 경우 1개월 개근시 1일의 유급휴가	∙통상임금×개근월수×소정근로시간/40	∙공통
주 휴 수 당	1주간의 소정근로일수를 개근한 근로자는 1일의 주휴수당 발생	∙통상임금×소정근로시간/40	∙공통
출 납 수 당	수납원, 회계업무수행자	∙월 20,000원	∙공통
가 족 수 당	공무직	∙보수규정 제43조(가족수당) 준용 (근무일수별 비례 적용) - 주5일: 일반직과 동일 - 주4일: 일반직의 80% - 주3일: 일반직의 60% - 주2일: 일반직의 40%	∙공통
심 판 수 당	심판(검차포함)업무자격증 소지자	∙월 80,000원	∙경륜사업
자격증 수 당	국가기술자격증 소지자로서 전산·방송·시설관련해당분야 근무자	∙보수규정 별표7「제수당지급기준표」 기술업무수당의 지급률 및 지급금액 준용	∙공통
특정업무 수 당	예산, 결산, 계약, 감사, 노사, 안전보건 관리업무, 경영평가담당직원	∙복리후생규정 별표1「복리후생비지급기준 표」특정업무수당의 지급금액 준용 ∙월 80,000원	∙1인 이내
야간 근무수당	22시부터 익일6시까지 근무자 (근로기준법제56조에 의함)	∙(통상임금/8)×0.5×야간근무시간	∙공통
시간외 근무수당	규정된 근무시간외 초과근무한 직원(근로기준법 제56조에 의함)	∙(통상임금/8)×1.5×시간외근무시간	∙공통
휴일 근무수당	휴일에 근무한 직원 (근로기준법 제56조에 의함)	∙(통상임금/8)×1.5×휴일근무시간	∙공통
위험수당	조리사, 조리보조원 ∙갑종(전기취급): 월 50,000원 ∙을종(보일러 및 위험물취급, 송수신기 조작 또는 수리) : 월 40,000원	∙월 20,000원 ∙보수규정 별표7「제수당지급기준표」위험근무 수당의 지급금액 준용(전기: 3,300볼트이상_ 고압, 송수신기 조작 또는 수리 : 220볼트 이상)	∙경륜사업
조장수당	시스템관리, 배송원, 정비원업무의 조장으로 지정된 자	∙월 80,000원	∙공영자전거사업
정비(기술)수당	정비원	∙월 20,000원	∙공영자전거사업
운전수당	시스템관리원, 배송원	∙월 20,000원 ∙월 40,000원: 특장차량	∙공영자전거사업
체육지도자수당	체육지도업무에 직접 종사자	∙월 30,000원	∙레포츠사업팀
누비자상담원 (콜센터)민원수당	누비자상담원(콜센터)	∙월 20,000원	∙공영자전거사업

1. 제 수당은 예산범위 내에서 지급

2. 연차수당, 주휴수당의 지급기준란에서 “40”은 근로자의 1주 법정 근로시간을 말한다.

보수규정 일부개정규정안

보수규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제6호부터 제7호까지를 각각 다음과 같이 한다.

6. “통상임금”이라 함은 기본급, 직무수당, 장기근속수당(가산금포함), 교통비      직급보조비, 급식보조비, 기술업무수당(가산금포함)을 합한 금액을 말한다.

7. 보수월액은 연간 기본급, 직무수당, 정근수당(가산금포함), 급식보조비, 명      절휴가비를 총 합산하여 12로 나눈 금액으로 한다.

“별표 1”, “별표 7”을 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

이 규정은 승인일로부터 시행한다. 다만, 제3조제6호의 개정규정은 2025년     1월 1일부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2001.  6. 15, 2002.  3. 29, 2003.  7.  4, 2004. 10.  7, 2005. 12. 28, 2006.  8. 29 2007. 11. 29, 2008. 11. 10, 2009.  3. 12, 2011.  6. 23, 2012.  7. 25, 2013. 11. 21, 2014. 11. 13, 2015. 12. 22, 2016. 11. 28, 2016. 12. 26, 2017. 12. 26 2018.  8. 28, 2019. 11. 15, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23, 2023. 12. 27>

직원 봉급 기준표(제18조와 관련)

(월지급액, 단위: 원)

호봉	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
1	3,266,800	3,073,700	2,901,200	2,559,600	2,356,000	2,182,200	1,984,200	1,812,500	1,646,200
2			2,978,700	2,664,700	2,450,100	2,270,400	2,069,400	1,889,900	1,722,200
3			3,086,800	2,770,900	2,547,900	2,364,400	2,158,300	1,976,400	1,804,000
4			3,193,700	2,881,400	2,651,300	2,459,600	2,252,100	2,070,700	1,900,200
5			3,297,700	3,009,700	2,772,800	2,575,600	2,363,700	2,181,000	2,009,600
6			3,416,900	3,122,400	2,886,100	2,682,100	2,464,500	2,276,700	2,101,100
7			3,532,700	3,243,400	2,996,500	2,786,700	2,558,300	2,363,600	2,177,700
8			3,647,200	3,360,700	3,107,900	2,885,000	2,649,700	2,444,900	2,252,400
9			3,761,200	3,481,700	3,216,100	2,980,200	2,738,200	2,525,400	2,326,900
10			3,874,000	3,596,500	3,317,300	3,075,300	2,823,600	2,606,300	2,400,300
11			3,988,100	3,707,200	3,417,400	3,161,000	2,905,200	2,681,000	2,472,500
12			4,100,100	3,808,500	3,510,500	3,246,900	2,988,400	2,757,400	2,544,000
13			4,202,900	3,907,200	3,603,100	3,331,700	3,063,300	2,829,500	2,610,900
14			4,298,400	4,002,800	3,692,000	3,415,100	3,141,900	2,904,100	2,681,000
15			4,389,000	4,098,500	3,782,400	3,496,500	3,220,900	2,977,600	2,748,300
16			4,479,700	4,185,000	3,861,500	3,569,800	3,291,200	3,044,700	2,820,600
17			4,561,800	4,265,300	3,937,300	3,641,400	3,359,900	3,113,900	2,887,100
18			4,640,400	4,343,700	4,010,100	3,709,800	3,425,400	3,177,600	2,946,900
19			4,712,900	4,416,900	4,081,800	3,775,800	3,487,100	3,238,100	3,008,300
20			4,786,700	4,493,000	4,152,700	3,845,000	3,557,400	3,306,300	3,076,500
21			4,853,100	4,562,200	4,217,500	3,931,800	3,615,100	3,334,700	3,131,400
22			4,914,300	4,623,700	4,278,000	3,962,300	3,666,900	3,418,300	3,185,700
23			4,969,600	4,684,200	4,335,400	4,018,200	3,721,300	3,468,900	3,238,100
24			5,024,700	4,740,500	4,391,000	4,070,500	3,773,300	3,519,200	3,282,000
25			5,072,800	4,797,200	4,446,600	4,123,700	3,824,300	3,568,500	3,333,100
26			5,124,800	4,848,800	4,500,000	4,173,400	3,867,800	3,610,700	3,365,800
27			5,170,900	4,898,200	4,543,600	4,219,000	3,912,000	3,646,400	3,402,500
28			5,213,600	4,944,900	4,591,000	4,265,100	3,952,100	3,688,600	3,444,200
29			5,256,600	4,985,700	4,634,000	4,305,300	3,995,200	3,726,200	3,478,500
30			5,297,900	5,027,900	4,673,900	4,348,500	4,033,900	3,762,200	3,513,700
31				5,068,500	4,712,500	4,385,800	4,072,300	3,799,700	3,550,200
32				5,106,500

※ 이사장 기본연봉은 창원시장의 승인금액으로 계약체결하고, 상임이사 기본연봉은 이사장과의 계약체결에 따른다.

[별표 7] <개정 2001.  6. 15, 2002.  3. 16, 2004.  1.  1, 2004. 10.  7, 2005. 12. 28, 2007. 12. 28, 2008.  3.  6, 2009. 12. 24, 2010.  8. 26, 2011.  3. 24, 2013. 11. 21, 2016. 11. 28, 2017. 12. 26, 2018.  8. 28, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23, 2023. 6. 1, 2023. 12. 27>

제수당 지급기준표 [제35조부터 제42조까지, 제44조부터 제47조까지(제46조의3 제외)]

구      분

지 급 율  및  지 급 금 액

비        고

기술업무수당

(가산금포함)

(기술업무수당)

∙실무경력3년이상:

∙실무경력1년이상~3년미만:

∙운전원:
(가산금)

∙기술사,  건축사,  공인회계사:

∙기사, 기능장:

∙산업기사:

월 50,000원

월 30,000원

월 40,000원

월  50,000원

월 30,000원

월 20,000원

∙지급대상: 전산, 방송, 시설, 기록물관리 등 직원

∙국가기술자격법에 의한 자격증 소지자로서

해당 분야에 근무 하는 자에게 지급한다.

다만, 2이상의  기술자격소지에 대하여는

활용도가 높은 기술자격에 대한 수당을

지급한다.

정 근 수 당

∙3급 이하 직원에 대하여는 매년 1, 7월 월

봉급액 및 근무년수 기준으로 실제 근무

기간을 계산하여 정근수당을 지급하되 지급

제한사항은 공무원수당등에 관한 규정에

의한다.

∙지급기준

근 무 연 수	지급률(월 봉급액 기준)
1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 3년미만 3년이상 4년미만 4년이상 5년미만 5년이상 6년미만 6년이상 7년미만 7년이상 8년미만 8년이상 9년미만 9년이상 10년미만 10년이상	미지급 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

(가산금)

근무연수	지급액	비 고
20년 이상	100,000원	(추가 가산금) 근무연수가 20년 이상 25년 미만인 자에게는 월 10,000원을, 25년 이상인 자에게는 월 30,000원을 가산하여 지급한다.
15년 이상 20년 미만	80,000원
10년 이상 15년 미만	60,000원
5년 이상 10년 미만	50,000원

※ 비  고

1.  월봉급액이라 함은 당해 직원의 1월 1일

및 7월 1일 현재 봉급표상의 월봉급액을

말한다.

2.  근무연수라 함은 실제 창원레포츠파크

에서 근무한 경력만 인정한다.

시간외근무수당

∙통상임금×(1.50÷209)×시간

근로기준법에 의함

휴 일 근 무 수 당

∙통상임금×(1.50÷209)×시간

근로기준법에 의함

야 간 근 무 수 당

∙통상임금×(0.50÷209)×시간

근로기준법에 의함

연 차 수 당

∙연차수당: 통상임금×(1 ÷ 209)×일수×8시간

근로기준법에 의함

자녀학비보조

∙중·고등학생：

학비전액

임·직원, 계약직

당 직 수 당

∙일직·숙직：

1회 60,000원

직 무 수 당

∙임  원：

봉급의  15%이내

위험근무수당

∙갑종(전기  취급)：

∙을종(보일러, 위험물취급,

송수신기 조작 또는 수리):

월  50,000원

월  40,000원

전기: 3,300볼트이상 고압

송수신기 조작 또는 수리 : 220볼트 이상

출 납 수 당

∙3·4급：

∙5급이하：

월  30,000원이내

월  20,000원이내

방송전산수당

<삭  제>

경 주 수 당

및

공영자전거수당

<삭  제>

봉급조정수당

<삭  제>

기 타 수 당

∙간호사：

∙경륜클리닉 상담사：

∙경륜심판

- 심판장	:

- 심판(검차포함)업무종사자:

월    30,000원

월    30,000원

월 200,000원

월  80,000원

기록물관리전문요원

자격수당

∙기록물관리전문요원:

월 30,000원

∙기록물관리전문요원 자격증을 소지하고 기록물관리

업무에 종사하는 자에게 지급한다

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용 하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용 하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1. ～ 5. (생 략)	1. ～ 5. (현행과 같음)
6. “통상임금”이라 함은 기본급, 직 무수당, 장기근속수당, 교통비, 직급보 조비, 급식보조비를 합한 금액을 말 한다.	6. “통상임금”이라 함은 기본급, 직 무수당, 장기근속수당(가산금포함), 교통비, 직급보조비, 급식보조비, 기 술업무수당(가산금포함)을 합한 금액 을 말한다.
7. 보수월액은 연간 기본급, 직무수 당, 정근수당, 급식보조비, 명절휴가 비를 총 합산하여 12로 나눈 금액으 로 한다	7. 보수월액은 연간 기본급, 직무수 당, 정근수당(가산금포함), 급식보조 비, 명절휴가비를 총 합산하여 12로 나눈 금액으로 한다.

신·구 별표 대비표

(현    행)

〔별표 1〕(제18조 관련)

직원 봉급 기준표

(월지급액, 단위: 원)

호봉	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
1	3,205,900	3,016,400	2,847,200	2,511,900	2,312,100	2,141,600	1,947,300	1,768,300	1,606,100
2			2,923,200	2,615,100	2,404,500	2,228,100	2,030,900	1,843,900	1,680,200
3			3,029,300	2,719,300	2,500,400	2,320,400	2,118,100	1,928,200	1,760,000
4			3,134,200	2,827,700	2,601,900	2,413,800	2,210,200	2,020,200	1,853,900
5			3,236,300	2,953,600	2,721,100	2,527,600	2,319,700	2,127,900	1,960,600
6			3,353,200	3,064,200	2,832,300	2,632,100	2,418,600	2,221,200	2,049,900
7			3,466,900	3,183,000	2,940,700	2,734,800	2,510,600	2,306,000	2,124,600
8			3,579,200	3,298,100	3,050,000	2,831,300	2,600,300	2,385,300	2,197,500
9			3,691,100	3,416,800	3,156,200	2,924,700	2,687,200	2,463,900	2,270,200
10			3,801,800	3,529,500	3,255,500	3,018,000	2,771,000	2,542,800	2,341,800
11			3,913,800	3,638,100	3,353,700	3,102,100	2,851,100	2,615,700	2,412,200
12			4,023,700	3,737,500	3,445,100	3,186,400	2,932,700	2,690,200	2,482,000
13			4,124,600	3,834,400	3,536,000	3,269,600	3,006,200	2,760,500	2,547,300
14			4,218,300	3,928,200	3,623,200	3,351,500	3,083,400	2,833,300	2,615,700
15			4,307,200	4,022,100	3,711,900	3,431,400	3,160,900	2,905,000	2,681,300
16			4,396,200	4,107,000	3,789,500	3,503,300	3,229,900	2,970,500	2,751,900
17			4,476,800	4,185,800	3,863,900	3,573,600	3,297,300	3,038,000	2,816,700
18			4,553,900	4,262,800	3,935,400	3,640,700	3,361,600	3,100,100	2,875,100
19			4,625,100	4,334,600	4,005,700	3,705,400	3,422,100	3,159,200	2,935,000
20			4,697,500	4,409,300	4,075,300	3,773,400	3,491,100	3,225,700	3,001,500
21			4,762,700	4,477,200	4,138,900	3,858,500	3,547,700	3,253,400	3,055,100
22			4,822,700	4,537,500	4,198,300	3,888,500	3,598,600	3,335,000	3,108,000
23			4,877,000	4,596,900	4,254,600	3,943,300	3,652,000	3,384,300	3,159,200
24			4,931,100	4,652,200	4,309,200	3,994,700	3,703,000	3,433,400	3,202,000
25			4,978,300	4,707,800	4,363,700	4,046,900	3,753,000	3,481,500	3,251,900
26			5,029,300	4,758,400	4,416,100	4,095,600	3,795,700	3,522,700	3,283,800
27			5,074,500	4,806,900	4,458,900	4,140,400	3,839,100	3,557,500	3,319,600
28			5,116,400	4,852,700	4,505,400	4,185,600	3,878,500	3,598,700	3,360,200
29			5,158,600	4,892,800	4,547,600	4,225,100	3,920,800	3,635,400	3,393,700
30			5,199,200	4,934,200	4,586,800	4,267,500	3,958,700	3,670,500	3,428,000
31				4,974,000	4,624,700	4,304,100	3,996,400	3,707,100	3,463,700
32				5,011,300

※ 이사장 기본연봉은 창원시장의 승인금액으로 계약체결하고, 상임이사 기본연봉은 이사장과의 계약체결에 따른다.

(개  정  안)

〔별표 1〕(제18조 관련)

직원 봉급 기준표

(월지급액, 단위: 원)

호봉	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
1	3,266,800	3,073,700	2,901,200	2,559,600	2,356,000	2,182,200	1,984,200	1,812,500	1,646,200
2			2,978,700	2,664,700	2,450,100	2,270,400	2,069,400	1,889,900	1,722,200
3			3,086,800	2,770,900	2,547,900	2,364,400	2,158,300	1,976,400	1,804,000
4			3,193,700	2,881,400	2,651,300	2,459,600	2,252,100	2,070,700	1,900,200
5			3,297,700	3,009,700	2,772,800	2,575,600	2,363,700	2,181,000	2,009,600
6			3,416,900	3,122,400	2,886,100	2,682,100	2,464,500	2,276,700	2,101,100
7			3,532,700	3,243,400	2,996,500	2,786,700	2,558,300	2,363,600	2,177,700
8			3,647,200	3,360,700	3,107,900	2,885,000	2,649,700	2,444,900	2,252,400
9			3,761,200	3,481,700	3,216,100	2,980,200	2,738,200	2,525,400	2,326,900
10			3,874,000	3,596,500	3,317,300	3,075,300	2,823,600	2,606,300	2,400,300
11			3,988,100	3,707,200	3,417,400	3,161,000	2,905,200	2,681,000	2,472,500
12			4,100,100	3,808,500	3,510,500	3,246,900	2,988,400	2,757,400	2,544,000
13			4,202,900	3,907,200	3,603,100	3,331,700	3,063,300	2,829,500	2,610,900
14			4,298,400	4,002,800	3,692,000	3,415,100	3,141,900	2,904,100	2,681,000
15			4,389,000	4,098,500	3,782,400	3,496,500	3,220,900	2,977,600	2,748,300
16			4,479,700	4,185,000	3,861,500	3,569,800	3,291,200	3,044,700	2,820,600
17			4,561,800	4,265,300	3,937,300	3,641,400	3,359,900	3,113,900	2,887,100
18			4,640,400	4,343,700	4,010,100	3,709,800	3,425,400	3,177,600	2,946,900
19			4,712,900	4,416,900	4,081,800	3,775,800	3,487,100	3,238,100	3,008,300
20			4,786,700	4,493,000	4,152,700	3,845,000	3,557,400	3,306,300	3,076,500
21			4,853,100	4,562,200	4,217,500	3,931,800	3,615,100	3,334,700	3,131,400
22			4,914,300	4,623,700	4,278,000	3,962,300	3,666,900	3,418,300	3,185,700
23			4,969,600	4,684,200	4,335,400	4,018,200	3,721,300	3,468,900	3,238,100
24			5,024,700	4,740,500	4,391,000	4,070,500	3,773,300	3,519,200	3,282,000
25			5,072,800	4,797,200	4,446,600	4,123,700	3,824,300	3,568,500	3,333,100
26			5,124,800	4,848,800	4,500,000	4,173,400	3,867,800	3,610,700	3,365,800
27			5,170,900	4,898,200	4,543,600	4,219,000	3,912,000	3,646,400	3,402,500
28			5,213,600	4,944,900	4,591,000	4,265,100	3,952,100	3,688,600	3,444,200
29			5,256,600	4,985,700	4,634,000	4,305,300	3,995,200	3,726,200	3,478,500
30			5,297,900	5,027,900	4,673,900	4,348,500	4,033,900	3,762,200	3,513,700
31				5,068,500	4,712,500	4,385,800	4,072,300	3,799,700	3,550,200
32				5,106,500

※ 이사장 기본연봉은 창원시장의 승인금액으로 계약체결하고, 상임이사 기본연봉은 이사장과의 계약체결에 따른다.

(현      행)

[별표 7] <개정 2001.  6. 15, 2002.  3. 16, 2004.  1.  1, 2004. 10.  7, 2005. 12. 28, 2007. 12. 28,

2008.  3.  6, 2009. 12. 24, 2010.  8. 26, 2011.  3. 24, 2013. 11. 21, 2016. 11. 28, 2017. 12.

26, 2018.  8. 28, 2021. 12. 29. 2022. 12. 23, 2023. 6. 1, 2023. 12. 27>

제수당 지급기준표 [제35조부터 제42조까지, 제44조부터 제47조까지(제46조의3 제외)]

구      분

지 급 율  및  지 급 금 액

비        고

기술업무수당

(가산금포함)

(기술업무수당)

∙실무경력3년이상:

∙실무경력1년이상~3년미만:

∙운전원:
(가산금)

∙기술사,  건축사,  공인회계사:

∙기사, 기능장:

∙산업기사:

월 50,000원

월 30,000원

월 40,000원

월  50,000원

월 30,000원

월 20,000원

∙지급대상: 전산, 방송, 시설, 기록물관리 등 직원

∙국가기술자격법에 의한 자격증 소지자로서

해당 분야에 근무 하는 자에게 지급한다.

다만, 2이상의  기술자격소지에 대하여는

활용도가 높은 기술자격에 대한 수당을

지급한다.

정 근 수 당

∙3급 이하 직원에 대하여는 매년 1, 7월 월

봉급액 및 근무년수 기준으로 실제 근무

기간을 계산하여 정근수당을 지급하되 지급

제한사항은 공무원수당등에 관한 규정에

의한다.

∙지급기준

근 무 연 수	지급률(월 봉급액 기준)
1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 3년미만 3년이상 4년미만 4년이상 5년미만 5년이상 6년미만 6년이상 7년미만 7년이상 8년미만 8년이상 9년미만 9년이상 10년미만 10년이상	미지급 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

(가산금)

근무연수	지급액	비 고
20년 이상	100,000원	(추가 가산금) 근무연수가 20년 이상 25년 미만인 자에게는 월 10,000원을, 25년 이상인 자에게는 월 30,000원을 가산하여 지급한다.
15년 이상 20년 미만	80,000원
10년 이상 15년 미만	60,000원
5년 이상 10년 미만	50,000원

※ 비  고

1.  월봉급액이라 함은 당해 직원의 1월 1일

및 7월 1일 현재 봉급표상의 월봉급액을

말한다.

2.  근무연수라 함은 실제 창원레포츠파크

에서 근무한 경력만 인정한다.

시간외근무수당

∙통상임금×(1.50÷209)×시간

근로기준법 제55조에 의함

휴 일 근 무 수 당

∙통상임금×(1.50÷209)×시간

근로기준법 제55조에 의함

야 간 근 무 수 당

∙통상임금×(1.50÷209)×시간

근로기준법 제55조에 의함

연 차 수 당

∙연차수당: 통상임금×(1 ÷ 209)×일수×8시간

근로기준법 제55조에 의함

자녀학비보조

∙중·고등학생：

학비전액

임·직원, 계약직

당 직 수 당

∙일직·숙직：

1회 60,000원

직 무 수 당

∙임  원：

봉급의  15%이내

위험근무수당

∙갑종(전기  취급)：

∙을종(보일러, 위험물취급,

송수신기 조작 또는 수리):

월  50,000원

월  40,000원

전기: 3,300볼트이상 고압

송수신기 조작 또는 수리 : 220볼트 이상

출 납 수 당

∙3·4급：

∙5급이하：

월  30,000원이내

월  20,000원이내

방송전산수당

<삭  제>

경 주 수 당

및

공영자전거수당

<삭  제>

봉급조정수당

<삭  제>

기 타 수 당

∙간호사：

∙경륜클리닉 상담사：

∙경륜심판

- 심판장	:

- 심판(검차포함)업무종사자:

월    30,000원

월    30,000원

월 200,000원

월  80,000원

(개   정   안)

[별표 7] <개정 2001.  6. 15, 2002.  3. 16, 2004.  1.  1, 2004. 10.  7, 2005. 12. 28, 2007. 12. 28,

2008.  3.  6, 2009. 12. 24, 2010.  8. 26, 2011.  3. 24, 2013. 11. 21, 2016. 11. 28, 2017. 12.

26, 2018.  8. 28, 2021. 12. 29, 2022. 12. 23, 2023. 6. 1, 2023. 12. 27>

제수당 지급기준표 [제35조부터 제42조까지, 제44조부터 제47조까지(제46조의3 제외)]

구      분

지 급 율  및  지 급 금 액

비        고

기술업무수당

(가산금포함)

(기술업무수당)

∙실무경력3년이상:

∙실무경력1년이상~3년미만:

∙운전원:
(가산금)

∙기술사,  건축사,  공인회계사:

∙기사, 기능장:

∙산업기사:

월 50,000원

월 30,000원

월 40,000원

월  50,000원

월 30,000원

월 20,000원

∙지급대상: 전산, 방송, 시설, 기록물관리 등 직원

∙국가기술자격법에 의한 자격증 소지자로서

해당 분야에 근무 하는 자에게 지급한다.

다만, 2이상의  기술자격소지에 대하여는

활용도가 높은 기술자격에 대한 수당을

지급한다.

정 근 수 당

∙3급 이하 직원에 대하여는 매년 1, 7월 월

봉급액 및 근무년수 기준으로 실제 근무

기간을 계산하여 정근수당을 지급하되 지급

제한사항은 공무원수당등에 관한 규정에

의한다.

∙지급기준

근 무 연 수	지급률(월 봉급액 기준)
1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 3년미만 3년이상 4년미만 4년이상 5년미만 5년이상 6년미만 6년이상 7년미만 7년이상 8년미만 8년이상 9년미만 9년이상 10년미만 10년이상	미지급 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

(가산금)

근무연수	지급액	비 고
20년 이상	100,000원	(추가 가산금) 근무연수가 20년 이상 25년 미만인 자에게는 월 10,000원을, 25년 이상인 자에게는 월 30,000원을 가산하여 지급한다.
15년 이상 20년 미만	80,000원
10년 이상 15년 미만	60,000원
5년 이상 10년 미만	50,000원

※ 비  고

1.  월봉급액이라 함은 당해 직원의 1월 1일

및 7월 1일 현재 봉급표상의 월봉급액을

말한다.

2.  근무연수라 함은 실제 창원레포츠파크

에서 근무한 경력만 인정한다.

시간외근무수당

∙통상임금×(1.50÷209)×시간

근로기준법에 의함

휴 일 근 무 수 당

∙통상임금×(1.50÷209)×시간

근로기준법에 의함

야 간 근 무 수 당

∙통상임금×(0.50÷209)×시간

근로기준법에 의함

연 차 수 당

∙연차수당: 통상임금×(1 ÷ 209)×일수×8시간

근로기준법에 의함

자녀학비보조

∙중·고등학생：

학비전액

임·직원, 계약직

당 직 수 당

∙일직·숙직：

1회 60,000원

직 무 수 당

∙임  원：

봉급의  15%이내

위험근무수당

∙갑종(전기  취급)：

∙을종(보일러, 위험물취급,

송수신기 조작 또는 수리):

월  50,000원

월  40,000원

전기: 3,300볼트이상 고압

송수신기 조작 또는 수리 : 220볼트 이상

출 납 수 당

∙3·4급：

∙5급이하：

월  30,000원이내

월  20,000원이내

방송전산수당

<삭  제>

경 주 수 당

및

공영자전거수당

<삭  제>

봉급조정수당

<삭  제>

기 타 수 당

∙간호사：

∙경륜클리닉 상담사：

∙경륜심판

- 심판장	:

- 심판(검차포함)업무종사자:

월    30,000원

월    30,000원

월 200,000원

월  80,000원

기록물관리전문요원

자격수당

∙기록물관리전문요원:

월 30,000원

∙기록물관리전문요원 자격증을 소지하고 기록물관리

업무에 종사하는 자에게 지급한다.

의안번호	제4호
의안제목	인사규정 일부개정규정안
의결결과	원안가결

이 사 회 부 의 안

1. 제안이유

□ 공직유관단체 채용관련 사규 컨설팅 결과 개정 권고안 반영

○ 인사위원회 회의 미공개 등 개정 권고안 인사규정 반영

※ 관련근거 : 국민권익위원회 채용비리통합신고센터-1676(2024.07.02.)호

□ 적극적고용개선조치(AA) 컨설팅 결과 개정 권고안 반영

○ 육아휴직 사용 시 「승진소요 최저연수」 및 「승진 및 승급의 제한」

적용에 따른 인사규정 정비

※ 관련근거 :「남녀고용평등과 일․가정 양립지원에 관한 법률」제19조

2. 주요내용

□ 제7조 (인사위원회) 일부개정

○ 인사위원회 회의 미공개 및 비밀누설 금지

○ 회의록 작성 보관

□ 제23조 (승진소요 최저연수) 및 제24조 (승진 및 승급의 제한) 일부개정

○ 육아휴직 중 승진소요 최저기간, 승진 및 승급제한 예외 명확화

인사규정 일부개정규정안

인사규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제3항부터 제4항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 인사위원회의 회의는 공개하지 아니하고 회의내용과 직무상 취득한 비      밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 위원회 개최 시 의결서 외에 상정 안건, 참석자의 발언, 결정 사항 및      표결 내용 등이 포함된 회의록을 별도로 작성 보관하여야 한다.

제23조제3항 중 “휴직기간은 예외로 한다”를 “휴직기간 및 제36조제3항제1호      에 의한 휴직기간은 예외로 한다”로 한다.

제24조제1항제1호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제36조제3항제1호에 의한 휴직중인 자는 예외로 한다.

부      칙

이 규정은 승인일로부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제7조(인사위원회) ① ～ ② (생 략)	제7조(인사위원회) ① ～ ② (현행과 같음)
③ <신 설>	③ 인사위원회의 회의는 공개하지 아니하고 회의내용과 직무상 취득 한 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ <신 설>	④ 위원회 개최 시 의결서 외에 상정 안건, 참석자의 발언, 결정 사항 및 표결 내용 등이 포함된 회의록을 별도 로 작성 보관하여야 한다.
제23조(승진소요 최저연수) ① ～ ② (생 략)	제23조(승진소요 최저연수) ① ～ ② (현행과 같음)
③ 휴직기간, 직위해제기간, 규정 제 47조에 의한 징계처분기간은 포함하 지 아니한다. 다만, 제36조제1항제2 호, 제4호, 제5호, 제6호의 휴직기간 은 예외로 한다.	③ 휴직기간, 직위해제기간, 규정 제 47조에 의한 징계처분기간은 포함하 지 아니한다. 다만, 제36조제1항제2 호, 제4호, 제5호, 제6호의 휴직기간 및 제36조제3항제1호에 의한 휴직기 간은 예외로 한다.
제24조(승진 및 승급의 제한) ① 제22 조 및 제23조의 규정에 의한 승진 해당자 중 다음 각호의 1에 해당 자는 승진 및 승급에 제외한다.	제24조(승진 및 승급의 제한) ① 제22 조 및 제23조의 규정에 의한 승진 해당자 중 다음 각호의 1에 해당 자는 승진 및 승급에 제외한다.
1. 징계 의결요구, 징계처분, 직위해 제 및 휴직 중에 있는 자	1. 징계 의결요구, 징계처분, 직위해 제 및 휴직 중에 있는 자. 다만, 제 36조제3항제1호에 의한 휴직중인 자 는 예외로 한다
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
② ～ ③ (생 략)	② ～ ③ (현행과 같음)